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首页 首页 > 八步区文化和旅游局 > 财政决算 > 贺州市八步区文化广电体育局2016年部门决算
贺州市八步区文化广电体育局2016年部门决算
发布:文体局  发布时间:2018年03月06日 17:20   来源:  点击量:785

 

 

 

 

 

贺州市八步区文化广电体育局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市八步区文化广电体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市八步区文化广电体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:贺州市八步区文化广电体育局概况

 

一、主要职能

(一)全面贯彻执行中央、自治区、市、区党委、政府针对文化、广播电影电视、体育、新闻出版(版权)制定的法律、法规、规章及方针、政策,结合实际组织和指导实施。

(二)制定全区性文化、广播电视事业、体育、新闻出版(版权)发展目标和发展规划,并加强组织、指导和监督其实施情况。
   (三)促进全区文化、广播电视、体育、新闻出版(版权)事业管理体制的改革及其产业开发。

(四)管理全区文化艺术事业;指导文化艺术创作与生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,指导艺术教育工作,研究拟定各类文化艺术专业人才培养规划并组织实施;推动各门类艺术的发展;管理协调全区性重大社会文化广电体育活动。

(五)负责管理直属事业单位,负责区文艺,群众文化、广电、体育系列职称的评聘工作。

(六)管理全区文化、广播电视市场、体育、新闻出版(版权),负责其资格和资质的审批,依法查处违法违规行为。

(七)管理全区文化事业,促进文学艺术繁荣,指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

(八)推动文化广电体育领域的公共文化服务,规划、引导公共文化广电体育产品生产;指导、管理全区社会文化、文体中心、广电、文广站、文化馆(站、室)业务建设;指导、管理全区社区(村)文化广电体育设施建设和局系统工程建设。

(九)拟订全区文化广电体育市场的发展规划,组织实施文化广电体育市场综合执法工作;负责对全区文化经营活动依法进行行业监管;负责对从事演艺活动民办机构进行监管;配合对网吧等互联网上网服务营业场所、娱乐场所实行经营许可证管理;负责广播电影电视行政审批、广电市场管理和广电市场执法检查;负责全区体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查。

(十)组织、指导、协调全区文物保护工作;组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承工作。

(十一)规划、管理全区广播电视专用网络,运用高新技术实施网络的多功能开发。

(十二)负责拟定全区广播电视电影事业发展规划和政策宣传规划;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管;负责全区广播电视“村村通”工程维护工作。管理全区广播电视宣传和节目创作,审查、监督广播电视节目内容和质量,组织全区广播电视节目的创优评比和对外交流与合作。

(十三)负责协调监督全区广播电影电视工作,制定全区广播电影电视发展规划,指导协调广播电影电视事业、产业发展;统一管理、协调全区广播电视节目的传输覆盖,负责对全区广播电视播出情况的监管;管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏等;管理电影发行放映事业、指导电影发行放映经营管理,努力实施“2131工程”。

二、部门决算单位构成

贺州市八步区文化广电体育局部门决算3个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市八步区文化广电体育局,局属参照公务员管理事业单位是:八步区文化执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位是:八步区音像管理办公室。

贺州市八步区文化广电体育局机关本级内设机构:秘书股(行政审批办公室)、社会文化艺术股、文化市场管理股、群众体育与体育竞技股、新闻出版(版权)股、广播电影电视股,共6个职能股室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1383.2

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

801.83

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.77

 

 

……

 

 

 

十二、农林水支出

3.1

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

8.16

 

 

……

 

 

 

二十一、其他支出

142.11

 

 

……

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 300.89

年末结转与结余

 726.12

收入总计

1684.09

支出总计

 1684.09

         


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1383.2

1383.2

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1202.06

1202.06

 

 

 

 

 

20701

文化

573.06

573.06

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

247.57

247.57

 

 

 

 

 

2070112

  文化市场管理

31.43

31.43

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

294.06

294.06

 

 

 

 

 

20702

文物

327

327

 

 

 

 

 

2070206

  历史名城与古迹

327

327

 

 

 

 

 

20703

体育

16.7

16.7

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

16.7

16.7

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

14.65

14.65

 

 

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

14.65

14.65

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

270.65

270.65

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

270.65

270.65

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.77

2.77

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.77

2.77

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.17

2.17

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.6

0.6

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3.1

3.1

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3.1

3.1

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3.1

3.1

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.16

8.16

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.16

8.16

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.16

8.16

 

 

 

 

 

229

其他支出

167.11

167.11

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

167.11

167.11

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

167.11

167.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

957.97

670.63

287.34 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

801.83

514.48

287.34 

 

 

 

20701

文化

532.65

483.13

49.52 

 

 

 

2070101

  行政运行

247.92

247.92

 

 

 

 

2070112

  文化市场管理

31.43

31.43

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

253.30

203.78

49.52 

 

 

 

20703

体育

16.7

16.7

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

16.7

16.7

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

14.65

14.65

 

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

14.65

14.65

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

237.83

 

237.83

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

237.83

 

237.83

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.77

2.77

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.77

2.77

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.17

2.17

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.6

0.6

 

 

 

 

213

农林水支出

3.1

3.1

 

 

 

 

21305

扶贫

3.1

3.1

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3.1

3.1

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.16

8.16

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.16

8.16

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.16

8.16

 

 

 

 

229

其他支出

142.11

142.11

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

142.11

142.11

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

142.11

142.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1216.08 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

167.11 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 801.83

 801.83

 

 

6

 

……

 

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

 2.77

 2.77

 

 

8

 

……

 

 

 

 

 

9

 

十二、农林水支出

24

 3.1

 3.1

 

 

10

 

……

 

 

 

 

 

11

 

十九、住房保障支出

25

  8.16

  8.16

 

 

 

 

二十一、其他支出

26

  142.11

 

 142.11

本年收入合计

12

1383.2 

本年支出合计

29

957.97 

  957.97

 142.11

年初财政拨款结转和结余

13

300.89 

年末结转和结余

30

726.12 

  701.12

 25

一般公共预算财政拨款

14

300.89 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

合计

17

1684.09 

合计

34

1684.09 

1516.98

167.11

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

957.97

670.63

287.34 

207

文化体育与传媒支出

801.83

514.48

287.34 

20701

文化

532.65

483.13

49.52 

2070101

  行政运行

247.92

247.92

 

2070112

  文化市场管理

31.43

31.43

 

2070199

  其他文化支出

253.30

203.78

49.52 

20703

体育

16.7

16.7

 

2070399

  其他体育支出

16.7

16.7

 

20704

新闻出版广播影视

14.65

14.65

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

14.65

14.65

 

20799

其他文化体育与传媒支出

237.83

 

237.83

2079999

  其他文化体育与传媒支出

237.83

 

237.83

210

医疗卫生与计划生育支出

2.77

2.77

 

21005

医疗保障

2.77

2.77

 

2100501

  行政单位医疗

2.17

2.17

 

2100502

  事业单位医疗

0.6

0.6

 

213

农林水支出

3.1

3.1

 

21305

扶贫

3.1

3.1

 

2130599

  其他扶贫支出

3.1

3.1

 

221

住房保障支出

8.16

8.16

 

22102

住房改革支出

8.16

8.16

 

2210201

  住房公积金

8.16

8.16

 

229

其他支出

142.11

142.11

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

142.11

142.11

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

142.11

142.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 670.62

 225.69

 444.93

工资福利支出

 97.43

 97.43

 

  基本工资

 39.81

 39.81

 

  津贴补贴

 24.54

 24.54

 

奖金

 23.37

 23.37

 

  其他社会保障缴费

 2.77

 2.77

 

  绩效工资

 5.04

 5.04

 

  其他工资福利支出

 1.9

 1.9

 

商品和服务支出

 444.93

 

 444.93

  办公费

 393.48

 

 393.48

  印刷费

 

 

 

  水费

 0.28

 

 0.28

  电费

 1.52

 

 1.52

  差旅费

  22.66

 

  22.66

  培训费

  1.5

 

  1.5

  公务接待费

  6.55

 

  6.55

  公务用车运行维护费

  9.78

 

  9.78

  其他交通费用

  6.06

 

  6.06

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 3.1

 

 3.1

对个人和家庭的补助

 128.26

 128.26

 

  离休费

 8.66

 8.66

 

  退休费

 95.71

 95.71

 

  抚恤金

 13.11

 13.11

 

  生活补助

 2.61

 2.61

 

  购房补贴

 

 

 

  住房公积金

  8.16

  8.16

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.33 

 

16.33

 

 9.78

 6.55

16.33

 

16.33

 

 9.78

 6.55


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0 

 

 

167.11 

142.11 

142.11 

 

25 

 

25 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0 

 

 

167.11 

142.11 

142.11 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:贺州市八步区文化广电体育局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1383.2万元。

1.财政拨款收入1383.2万元,为八步区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余300.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计957.97万元。包括:

1.文化体育与传媒支出801.83元:主要用于局本级各项文化体育活动,以及广播影视及文化执法等方面的支出。

2.  医疗卫生与计划生育支出2.77万元:主要用于局本级在职人员人员的医疗统筹和大病救助方面的支出。

3.农林水支出3.1万元:主要用于局帮扶村莲塘白花村贫困户产业帮扶资金支出。

4.住房保障支出8.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

5.其他支出87.81万元:用于体育事业的彩票公益金支出,主要是用于农村体育建设方面的支出。

6.年末结转和结余726.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出815.86万元,其中:基本支出528.51万元,项目支出287.35万元。

1.行政运行支出247.92万元。

2.文化市场管理支出31.43万元。

3.其他文化支出253.31万元。

5.其他体育支出16.7万元。

7.其他新闻出版广播影视支出14.65万元。

8.其他文化与体育传媒支出237.82万元。

9.行政单位医疗支出2.17元。

10.事业单位医疗支出0.6万元。

11.其他农业支出3.1万元。

12.住房公积金支出8.16万元。

13.用于体育事业的彩票公益金支出87.81万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市八步区文化广电体育局2016年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出 142.11万元,项目支出0万元。

1.用于体育事业的彩票公益金支出142.11万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出801.83万元,其中:人员经费225.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员的离退休费、生活补助和抚恤金;公用经费444.93万元,主要包括:办公费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  6.56  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.78 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出  9.78  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贺州市八步区文化广电体育局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 9.78 万元,平均每辆 9.78万元。

(三)公务接待费支出 6.56万元,国内公务接待批次92次,人次552 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:

(四)三公经费支出比年初预算数减少2.13万元,降低23%;上年支出数进行对比,减少0.34万元,降低5%主要是各部门认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压缩了三公经费支出预算规模

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 302.83 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年减少162万元,降低30 %。主要原因是:加强管理,节约开支。(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 487万元,其中:政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 392 万元、政府采购服务支出 15 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 487 万元,占政府采购支出总额100 %,其中:授予小微企业合同金额 487 万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车1  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 0;单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,贺州市八步区文化广电体育局共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 320 万元,占年初预算的30%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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