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首页 首页 > 八步区文化和旅游局 > 财政决算 > 八步区文化广电体育局2014年度部门决算
八步区文化广电体育局2014年度部门决算
发布:文体局  发布时间:2015年08月12日 09:26   来源:  点击量:738

 

 

 

贺州市八步区文化广电体育局  

2014年度部门决算

 

 

 

 

 

201412

 

 

 

 

   

 

第一部分:贺州八步区文化广电体育局概况

一、主要职能

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

表六:2014年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分:贺州市八步区文化广电体育局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市八步区文化广电体育局 概况

一、主要职能

(一)全面贯彻执行中央、自治区、市、区党委、政府针对文化、广播电影电视、体育、新闻出版(版权)制定的法律、法规、规章及方针、政策,结合实际组织和指导实施。

(二)制定全区性文化、广播电视事业、体育、新闻出版(版权)发展目标和发展规划,并加强组织、指导和监督其实施情况。
   (三)促进全区文化、广播电视、体育、新闻出版(版权)事业管理体制的改革及其产业开发。

(四)管理全区文化艺术事业;指导文化艺术创作与生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,指导艺术教育工作,研究拟定各类文化艺术专业人才培养规划并组织实施;推动各门类艺术的发展;管理协调全区性重大社会文化广电体育活动。

(五)负责管理直属事业单位,负责区文艺,群众文化、广电、体育系列职称的评聘工作。

(六)管理全区文化、广播电视市场、体育、新闻出版(版权),负责其资格和资质的审批,依法查处违法违规行为。

(七)管理全区文化事业,促进文学艺术繁荣,指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

(八)推动文化广电体育领域的公共文化服务,规划、引导公共文化广电体育产品生产;指导、管理全区社会文化、文体中心、广电、文广站、文化馆(站、室)业务建设;指导、管理全区社区(村)文化广电体育设施建设和局系统工程建设。

(九)拟订全区文化广电体育市场的发展规划,组织实施文化广电体育市场综合执法工作;负责对全区文化经营活动依法进行行业监管;负责对从事演艺活动民办机构进行监管;配合对网吧等互联网上网服务营业场所、娱乐场所实行经营许可证管理;负责广播电影电视行政审批、广电市场管理和广电市场执法检查;负责全区体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查。

(十)组织、指导、协调全区文物保护工作;组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承工作。

(十一)规划、管理全区广播电视专用网络,运用高新技术实施网络的多功能开发。

十二)负责拟定全区广播电视电影事业发展规划和政策宣传规划;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管;负责全区广播电视“村村通”工程建设工作。管理全区广播电视宣传和节目创作,审查、监督广播电视节目内容和质量,组织全区广播电视节目的创优评比和对外交流与合作。

(十三)负责协调监督全区广播电影电视工作,制定全区广播电影电视发展规划,指导协调广播电影电视事业、产业发展;统一管理、协调全区广播电视节目的传输覆盖,负责对全区广播电视播出情况的监管;管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏等;管理电影发行放映事业、指导电影发行放映经营管理,努力实施“2131工程”。

 

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1780.71

一、一般公共服务

 6.86

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

五、其他收入

 

六、科学技术

 

    其中:本级横向财政拨款

 

七、文化体育与传媒

 1400.65

          非本级财政拨款

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 3.16

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 10

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 7.77

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 11.5

 

 

 

 

本年收入合计

1780.71 

本年支出合计

 1439.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转和结余

 3.68

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1784.39 

支出总计

1439.94 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行填列


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1780.71 

1780.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.86

6.86

 

 

 

 

 

20106

财政事务

6.86

6.86

 

 

 

 

 

2010608

  财政委托业务支出

6.86

6.86

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1741.42

1741.42

 

 

 

 

 

20701

文化

683.99

683.99

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

133.81

133.81

 

 

 

 

 

2070112

  文化市场管理

43.48

43.48

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

506.7

506.7

 

 

 

 

 

20703

体育

28.86

28.86

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

28.86

28.86

 

 

 

 

 

20705

新闻出版

18.23

18.23

 

 

 

 

 

2070507

  出版市场管理

13.93

13.93

 

 

 

 

 

2070599

  其他新闻出版支出

4.3

4.3

 

 

 

 

 

20706

文化事业建设费安排的支出

18.4

18.4

 

 

 

 

 

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

18.4

18.4

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

991.93

991.93

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

991.93

991.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.16

3.16

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.49

2.49

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.67

0.67

 

 

 

 

 

213

农林水支出

10

10

 

 

 

 

 

21305

扶贫

10

10

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

10

10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.77

7.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.77

7.77

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.77

7.77

 

 

 

 

 

229

其他支出

11.5

11.5

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

11.5

11.5

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

11.5

11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1439.94 

1273.95 

165.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.86

6.86

 

 

 

 

20106

财政事务

6.86

6.86

 

 

 

 

2010608

  财政委托业务支出

6.86

6.86

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1400.65

1234.66

165.99

 

 

 

20701

文化

343.22

177.23

165.99

 

 

 

2070101

  行政运行

133.75

133.75

 

 

 

 

2070112

  文化市场管理

43.48

43.48

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

165.99

 

165.99

 

 

 

20703

体育

28.86

28.86

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

28.86

28.86

 

 

 

 

20705

新闻出版

18.23

18.23

 

 

 

 

2070507

  出版市场管理

13.93

13.93

 

 

 

 

2070599

  其他新闻出版支出

4.3

4.3

 

 

 

 

20706

文化事业建设费安排的支出

18.4

18.4

 

 

 

 

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

18.4

18.4

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

991.93

991.93

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

991.93

991.93

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.16

3.16

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.49

2.49

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.67

0.67

 

 

 

 

213

农林水支出

10

10

 

 

 

 

21305

扶贫

10

10

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

10

10

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.77

7.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.77

7.77

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.77

7.77

 

 

 

 

229

其他支出

11.5

11.5

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

11.5

11.5

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

11.5

11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1750.81

一、一般公共服务支出

18

6.86 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

29.9 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

1400.65 

1382.25

18.4

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育

25

3.16

3.16

 

 

9

 

九、农林水支出

26

10 

10

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

7.77 

7.77

 

 

11

 

十一、其他支出

28

11.5

 

11.5

本年收入合计

13

1780.71 

本年支出合计

30

1439.94 

年初财政拨款结转和结余

14

3.68 

年末结转和结余

31

344.45 

一般公共预算财政拨款

15

3.68 

 

32

 

政府性基金预算财政拨款

16

 

 

33

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1784.39

合计

34

1784.39 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1410.04 

1244.05 

165.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.86

6.86

 

20106

财政事务

6.86

6.86

 

2010608

  财政委托业务支出

6.86

6.86

 

207

文化体育与传媒支出

1382.25

1216.26

165.99

20701

文化

343.22

177.23

165.99

2070101

  行政运行

133.75

133.75

 

2070112

  文化市场管理

43.48

43.48

 

2070199

  其他文化支出

165.99

 

165.99

20703

体育

28.86

28.86

 

2070399

  其他体育支出

28.86

28.86

 

20705

新闻出版

18.23

18.23

 

2070507

  出版市场管理

13.93

13.93

 

2070599

  其他新闻出版支出

4.3

4.3

 

20799

其他文化体育与传媒支出

991.93

991.93

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

991.93

991.93

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

 

21005

医疗保障

3.16

3.16

 

2100501

  行政单位医疗

2.49

2.49

 

2100502

  事业单位医疗

0.67

0.67

 

213

农林水支出

10

10

 

21305

扶贫

10

10

 

2130599

  其他扶贫支出

10

10

 

221

住房保障支出

7.77

7.77

 

22102

住房改革支出

7.77

7.77

 

2210201

  住房公积金

7.77

7.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1410.04

144.67

1265.37

工资福利支出

52.81 

 52.81

 

  基本工资

21.80 

 21.80

 

  津贴补贴

27.85

 27.85

 

 社会保障缴费

3.16

 3.16

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

1265.37

 

1265.37

  办公费

1229.64

 

1229.64

  印刷费

 

 

 

  水费

0.27

 

0.27

  电费

0.3

 

0.3

 公务接待费

7.3

 

7.3

委托业务费

6.86

 

6.86

公务用车运行维护费

11

 

11

税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

10 

 

 

对个人和家庭的补助

91.86 

91.86

 

  离休费

7.94

7.94

 

  退休费

75.07

75.07

 

 住房公积金

7.77

7.77

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

1.08

1.08

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.11

 0

11.4

 0

 11.4

 10.71

18.3

 0

11 

0 

11 

 7.3


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

29.9 

29.9 

29.9 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

18.4 

18.4 

18.4 

 

 

 

 

 

20706

文化事业建设费安排的支出

 

 

 

18.4 

18.4 

18.4 

 

 

 

 

 

2070699

 其他文化事业建设费安排的支出

 

 

 

18.4 

18.4 

18.4 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

11.5 

11.5 

11.5 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

11.5 

11.5 

11.5 

 

 

 

 

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

11.5 

11.5 

11.5 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:八步区文化广电体育局 2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1780.71万元。

1.财政拨款收入1780.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1439.94万元。包括:

1.一般公共服务(类)6.86万元:主要用于2014年村级公共服务中心项目评审费支出。

2.文化体育与传媒支出1400.65万元:主要用于行政运行、文化市场管理、其他新闻出版支出、农村文化建设支出。

3.医疗卫生支出3.16万元:主要用于行政单位医疗的事业单位医疗。

4.农林水事务支出(类)10万元:主要其他扶贫支出。

5.住房保障支出(类)7.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出11.5万元:主要用于村级公共服务中心篮球场建设。

 7.年末结转和结余344.45万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

八步区文化广电体育局2014年度公共预算财政拨款支出1410.04万元,其中:基本支出1244.05万元,项目支出    165.99万元。

1. 财政事务支出6.86万元;

2. 文化支出343.22万元;

3. 体育支出28.86万元;

4. 新闻出版18.23万元

5. 其他文化体育与传媒支出991.93万元;

6. 医疗保障支出3.16万元;

7. 扶贫支出10万元;

8. 住房改革支出7.77万元。

 

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)经费2014年决算数为 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要是(出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

(二)公务接待费2014年决算数为 7.3 万元,同比减少 3.41 万元,下降 31.84 %。主要是各部门认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压缩了三公经费支出预算规模

(三)公务用车费2014年决算 11 万元,同比减少 0.4 万元,下降 3.5 %。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年决算数为 11 万元,同比减少 0.4 万元,下降 3.5 %。主要是我局认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压缩了三公经费支出预算规模。2015年我局公务用车为2辆。)

2. 公务用车购置2014年决算数为 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要是(2015年我局没有购置车辆)。

 

 

 

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