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首页 首页 > 八步区文化和旅游局 > 财政决算 > 贺州市八步区文化广电体育局 2017年部门决算
贺州市八步区文化广电体育局 2017年部门决算
发布:八步区文化广电体育局  发布时间:2018年08月06日 09:56   来源:八步区人民政府网站  点击量:1048

 

 

第一部分:贺州市八步区文化广电体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市八步区文化广电体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分:贺州市八步区文化广电体育局概况

 

一、主要职能

(一)全面贯彻执行中央、自治区、市、区党委、政府针对文化、广播电影电视、体育、新闻出版(版权)制定的法律、法规、规章及方针、政策,结合实际组织和指导实施。

(二)制定全区性文化、广播电视事业、体育、新闻出版(版权)发展目标和发展规划,并加强组织、指导和监督其实施情况。
   (三)促进全区文化、广播电视、体育、新闻出版(版权)事业管理体制的改革及其产业开发。

(四)管理全区文化艺术事业;指导文化艺术创作与生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,指导艺术教育工作,研究拟定各类文化艺术专业人才培养规划并组织实施;推动各门类艺术的发展;管理协调全区性重大社会文化广电体育活动。

(五)负责管理直属事业单位,负责区文艺,群众文化、广电、体育系列职称的评聘工作。

(六)管理全区文化、广播电视市场、体育、新闻出版(版权),负责其资格和资质的审批,依法查处违法违规行为。

(七)管理全区文化事业,促进文学艺术繁荣,指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

(八)推动文化广电体育领域的公共文化服务,规划、引导公共文化广电体育产品生产;指导、管理全区社会文化、文体中心、广电、文广站、文化馆(站、室)业务建设;指导、管理全区社区(村)文化广电体育设施建设和局系统工程建设。

(九)拟订全区文化广电体育市场的发展规划,组织实施文化广电体育市场综合执法工作;负责对全区文化经营活动依法进行行业监管;负责对从事演艺活动民办机构进行监管;配合对网吧等互联网上网服务营业场所、娱乐场所实行经营许可证管理;负责广播电影电视行政审批、广电市场管理和广电市场执法检查;负责全区体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查。

(十)组织、指导、协调全区文物保护工作;组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承工作。

(十一)规划、管理全区广播电视专用网络,运用高新技术实施网络的多功能开发。

十二)负责拟定全区广播电视电影事业发展规划和政策宣传规划;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管;负责全区广播电视“村村通”工程维护工作。管理全区广播电视宣传和节目创作,审查、监督广播电视节目内容和质量,组织全区广播电视节目的创优评比和对外交流与合作。

(十三)负责协调监督全区广播电影电视工作,制定全区广播电影电视发展规划,指导协调广播电影电视事业、产业发展;统一管理、协调全区广播电视节目的传输覆盖,负责对全区广播电视播出情况的监管;管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏等;管理电影发行放映事业、指导电影发行放映经营管理,努力实施“2131工程”。 

二、部门决算单位构成

贺州市八步区文化广电体育局共有局属单位6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是贺州市八步区文化广电体育局,局属参照公务员管理事业单位是:八步区文化执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位是:八步区音像管理办公室、八步区文化馆、八步区体校、八步区文物管理所。 

贺州市八步区文化广电体育局机关本级内设机构:秘书股(行政审批办公室)、社会文化艺术股、文化市场管理股、群众体育与体育竞技股、新闻出版(版权)股、广播电影电视股,共6个职能股室,并开设综合管理项目股室:项目办。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出


项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数


一、财政拨款收入

2,317.73

一、一般公共服务支出

0.00


  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00


二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00


三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00


四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00


五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00


六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

2,538.27




八、社会保障和就业支出

67.04




九、医疗卫生与计划生育支出

25.14




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

235.50




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、国土海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

40.86




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、其他支出

24.60




二十二、债务还本支出

0.00




二十三、债务付息支出



本年收入合计

2,317.73

本年支出合计

2,931.40


    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00


    年初结转和结余

766.98

      交纳所得税

0.00


      基本支出结转

44.25

      提取职工福利基金

0.00


      项目支出结转和结余

722.73

      转入事业基金

0.00


      经营结余

0.00

      其他

0.00




    年末结转和结余

153.31




      基本支出结转

35.62




      项目支出结转和结余

117.69




      经营结余

0.00


总计

3,084.71

总计

3,084.71



表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,317.73

2,317.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,949.20

1,949.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,214.08

1,214.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

226.86

226.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

265.90

265.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

35.92

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

685.41

685.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

309.24

309.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070201

  行政运行

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

21.82

21.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

286.00

286.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070206

  历史名城与古迹

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

69.93

69.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

41.07

41.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

28.86

28.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

333.11

333.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

333.11

333.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.04

67.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

67.04

67.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

67.04

67.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.14

25.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

25.14

25.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

235.50

235.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

235.50

235.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

235.50

235.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.86

40.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.86

40.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

40.86

40.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,931.40

814.79

2,116.62

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

2,538.27

681.75

1,856.52

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,350.07

554.96

795.11

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

224.36

224.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

264.26

264.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

35.92

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

825.54

30.43

795.11

0.00

0.00

0.00

20702

文物

582.15

36.15

546.00

0.00

0.00

0.00

2070201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

286.00

0.00

286.00

0.00

0.00

0.00

2070206

  历史名城与古迹

260.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

69.79

67.79

2.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

40.93

38.93

2.00

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

28.86

28.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

513.41

0.00

513.41

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

513.41

0.00

513.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.04

67.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

67.04

67.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

67.04

67.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.14

25.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

25.14

25.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

235.50

0.00

235.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

235.50

0.00

235.50

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

235.50

0.00

235.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.86

40.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.86

40.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

40.86

40.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


4

5

6

一、一般公共预算财政拨款

1

2,317.73

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

2,538.27

2,538.27

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

67.04

67.04

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

25.14

25.14

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

235.50

235.50

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

40.86

40.86

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

24.60

0.00

24.60


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,317.73

本年支出合计

77

2,931.40

2,906.80

24.60


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

766.98

年末财政拨款结转和结余

79

153.31

152.91

0.40

一、一般公共预算财政拨款

27

741.98

    基本支出结转

80

35.62

35.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

25.00

    项目支出结转和结余

81

117.69

117.29

0.40


29



82




总计

30

3,084.71

总计

83

3,084.71

3,059.71

25.00









 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

11

合计

2,906.80

814.79

2,092.02

207

文化体育与传媒支出

2,538.27

681.75

1,856.52

20701

文化

1,350.07

554.96

795.11

2070101

  行政运行

224.36

224.36

0.00

2070109

  群众文化

264.26

264.26

0.00

2070112

  文化市场管理

35.92

35.92

0.00

2070199

  其他文化支出

825.54

30.43

795.11

20702

文物

582.15

36.15

546.00

2070201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

23.38

23.38

0.00

2070204

  文物保护

286.00

0.00

286.00

2070206

  历史名城与古迹

260.00

0.00

260.00

2070299

  其他文物支出

12.77

12.77

0.00

20703

体育

69.79

67.79

2.00

2070308

  群众体育

40.93

38.93

2.00

2070399

  其他体育支出

28.86

28.86

0.00

20704

新闻出版广播影视

22.84

22.84

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

22.84

22.84

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

513.41

0.00

513.41

2079999

  其他文化体育与传媒支出

513.41

0.00

513.41

208

社会保障和就业支出

67.04

67.04

0.00

20805

行政事业单位离退休

67.04

67.04

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

67.04

67.04

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.14

25.14

0.00

21011

行政事业单位医疗★

25.14

25.14

0.00

2101101

  行政单位医疗★

4.18

4.18

0.00

2101102

  事业单位医疗★

20.96

20.96

0.00

213

农林水支出

235.50

0.00

235.50

21305

扶贫

235.50

0.00

235.50

2130506

  社会发展

235.50

0.00

235.50

221

住房保障支出

40.86

40.86

0.00

22102

住房改革支出

40.86

40.86

0.00

2210201

  住房公积金

40.86

40.86

0.00

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 814.79

668.01

146.78

工资福利支出

567.77

567.77


  基本工资

205.93

205.93


  津贴补贴

51.04

51.04


  奖金

123.43

123.43


  其他社会保障缴费

25.14

25.14


  绩效工资

95.19

95.19


机关事业单位基本养老保险缴费

67.04

67.04


  其他工资福利支出

0

0


商品和服务支出

146.78


146.78

  办公费

36.82


36.82

  印刷费

3.41


3.41

 手续费

2.01


2.01

水费

9.16


9.16

电费

12.63


12.63

邮电费

1.71


1.71

差旅费

19.10


19.10

维修(护)费

2.58


2.58

会议费

0.18


0.18

培训费

1.92


1.92

公务接待费

4.28


4.28

劳务费

1.15


1.15

公务用车运行维护费

11.82


11.82

其他交通费用

10.03


10.03

  税金及附加费用

0.88


0.88

  其他商品和服务支出

29.11


29.11

对个人和家庭的补助

100.24

100.24


抚恤金

36.52

36.52


生活补助

20.98

20.98


 住房公积金

40.86

40.86


  其他对个人和家庭的补助支出

1.88

1.88


贷款转贷及产权参股

 0

 0


  国内贷款

 0

 0


  产权参股

 0

 0


  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0


其他支出


 0



 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

26.3

 0

 11.3

 15


 0

24.41 

 0

12.97 

11.44


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

7

8

11

12

13

14

合计

25.00

0.00

0.00

0.00

24.60

0.00

24.60

0.40

0.00

0.40

229

其他支出

25.00

0.00

0.00

0.00

24.60

0.00

24.60

0.40

0.00

0.40

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

25.00

0.00

0.00

0.00

24.60

0.00

24.60

0.40

0.00

0.40

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

25.00

0.00

0.00

0.00

24.60

0.00

24.60

0.40

0.00

0.40






























































第三部分:贺州市八步区文化广电体育局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2,317.73万元。同比增加934.53万元,同比增长67.56%。主要为2017年为扶贫攻坚脱贫之年,2017年加大对项目投入,项目推进速度快,资金支出进度快。

1.财政拨款收入2,317.73万元,为级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 766.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2931.4万元。同比增加1973.51万元,同比增长206%。主要为主要为2017年为扶贫攻坚脱贫之年,2017年加大对项目投入,项目推进速度快,资金支出进度快。

1.一般公共服务(类)0万元:

2.文化体育与传媒支出2538.27万元,主要用于

3.医疗卫生与计划生育支出25.14万元,

4.社会保障和就业(类)67.04万元:主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)40.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.农林水支出235.5万元;

7.其他支出24.6万元

8.结余分配0万元。

9.年末结转和结余153.3万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市八步区文化广电体育局2017 年度一般公共预算支出2906.8万元,其中:基本支出814.79万元,项目支出2092.02万元。

1. 行政运行支出224.36万元;

2. 群众文化支出264.26万元;

3. 文化市场管理支出35.92万元;

4. 其他文化支出825.54万元;

5. 一般行政管理事务支出23.38万元;

6. 文物保护支出286万元;

7. 历史名城与古迹支出260万元;

8. 其他文物支出12.77万元;

9. 群众体育支出40.93万元;

10. 其他体育支出28.86万元;

11. 其他新闻出版广播影视支出28.41万元;

12. 其他文化体育与传媒支出513.41万元;

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.04万元;

14. 行政单位医疗支出4.18万元;

15. 事业单位医疗支出20.96万元;

16. 社会发展支出235.5万元;

17. 住房公积金支出40.86万元;

18. 用于体育事业的彩票公益金支出24.6万元。

 

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

贺州市八步区文化广电体育局2017年度政府性基金支出24.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出24.6万元。

用于体育事业的彩票公益金支出24.6万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.22万元,其中:人员经费668.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助等

;公用经费562.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.97万元;公务接待费支出决算11.44万元。具体情况如下:

(一)因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出12.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贺州市八步区文化广电体育局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.97万元,平均每辆2.97万元。

公务接待费支出11.44万元,国内公务接待批次 78次,人次930次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)三公经费支出与年初预算数对比,公务用车运行费增加1.67万元,同比增加15%,主要是因为脱贫攻坚之年,下乡跟踪贫困户、督查项目的次数增加,增加运行维护费,包含公务用车的日常维修维护费,燃油费,等多项支出。公务接待费减少3.56万元,同比下降24%,主要是因为主要原因贯彻中央八项规定要求来客减少。

三公经费支出与上年决算对比,公务用车运行费增加3.17万元,主要是因为脱贫攻坚之年,下乡跟踪贫困户、督查项目的次数增加,增加运行维护费,包含公务用车的日常维修维护费,燃油费,等多项支出。公务接待费4.88万元,主要是来督查项目及扶贫攻坚的次数增加,增加了招待费的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出116.62万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2016年减少186.2万元,降低61%。主要原因是:因为2017年本局节能减排、节省开支

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款600万元(上级拨款项目)。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                     贺州市八步区文化广电体育局

                                 2018年8月6日


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