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2019年八步区法制办公室预算安排及“三公经费”预算信息公开
发布:八步区法制办公室  发布时间:2019年03月25日 16:41   来源:八步区人民政府网站  点击量:664

第一部分:部门概况

一、法制办基本情况

(一)基本职能

1.负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核工作。

2.负责区人民政府重大行政决策合法性审查工作。

3.承担区人民政府拟出台的规范性文件合法性审查工作,办理乡镇人民政府、区直各部门规范性文件和重大具体行政行为备案审查,负责组织对规范性文件的清理工作。

4.负责对区人民政府具体行政行为进行合法性审查。

5.履行区人民政府承担的行政复议职责,代理涉及区人民政府的诉讼和其他非诉讼法律事务,负责政府法律顾问事务。

6.依法清理、认定行政执法主体并向社会公布,履行行政执法监督职责。

7.承办区人民政府布置的其他工作。

(二)机构设置情况

贺州市八步区法制办公室属一级预算单位,共有局属单位0个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个,法制办实行行政单位会计制度。

贺州市八步区法制办公室属于行政单位,加挂区行政复议办公室,办属参照公务员管理事业单位0个,办属非参照公务员管理全额事业单位0个。内设秘书股、综合股2个职能股室,代管区政府法律顾问室。

1)秘书股。负责办公室日常工作、负责文秘、档案,保密、信访的工作、负责规范性文件审核和备案审查,对规范性文件清理,负责单位财务管理和车辆管理。

2)综合股。负责具体行政行为的审查、行政执法监督、依法行政考核、政府法律事务、行政复议、行政应诉等工作,政府法制宣传、培训、调研工作。 

二、人员构成情况

贺州市八步区法制办公室人员编制总数为6人,其中行政编制5人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数10人,其中行政在职4人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员2人(其中享受离休待遇x人)。政府法律顾问室聘用政府法律顾问助理4人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

 (由部门预算管理系统自动生成:查询报表-3.2019年部门预算报表(预算公开)-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入83万元,同比增加9万元,增长12.16%,其中:

 1.一般公共预算拨款 83万元,同比增加9万元,增长12.16 %。其中:经费拨款83万元,同比增加9万元,增长12.16 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是2018年2月新调入人员,人员经费增加。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二) 支出预算说明。

2019年部门预算总支出83万元,同比增加9万元,增长12.16%,其中:

 按支出功能分类科目划分,共分为5:

1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)8万元,占支出总预算9.7%,同比减少58元,下降87.87 %。支出减少的主要原因是2019年法制建设类支出不属于一般公共服务支出,属于新增的公共安全支出。

(2)公共安全支出65万元,占支出总预算78.3%,同比增加65万元。支出增加的主要原因是公共安全支出属于2019年的新增类支出。

3)社会保障和就业支出5万元,占支出总预算6%,同比增加1万元,增长25%。支出增加的主要原因是2019年有新增人员预算,在职在编人员工资增加。

4)卫生健康支出2万元,占支出总预算2.4%,同比增加1万元,增长100%。支出增加的主要原因是2019年有新增人员预算,在职在编人员工资增加。

5)住房保障支出3万元,占支出总预算3.6%,同比增加1万元,增长50%。支出增加的主要原因是2019年有新增人员预算,在职在编人员工资增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出60万元,占支出总预算的72.3%,同比增加9元,增长17.6%。

项目支出23万元,占支出总预算的27.7%,同比无增减。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出83万元,同比增加9万元,增长12.2%,其中:基本支出60万元,同比增加9万元,增长17.6%;项目支出23万元,同比无增减。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行8万元,同比减少18.8万元,下降70.1%。减少的原因是经费调到了新增的功能分类科目。其中:用于贺州市八步区法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2.3万元;用于贺州市八步区法制办公室单位日常运转发生的基本支出5.5万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.2万元。 

2.法制建设65万元,同比增加26万元,增长66.7 %。增加的原因是工资福利支出增加

3.行政单位医疗1.6万元,同比增加0.4元,增长33.3%。增加原因是本单位有人员增加及年度调资等。

4.住房保障支出3.1万元,同比增加0.8万元,增长34.8%,增加原因是本单位有人员增加及年度调资等。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.1万元,同比增加1.3万元,增长34.2%,增加原因是本单位有人员增加及年度调资等。

6. 财政对工伤保险基金的补助0.1万元.

7. 财政对生育保险基金的补助0.1万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 60万元,占支出总预算72.3%,同比增加9元,增长17.6  %。其中:

工资福利支出预算54.3万元,占基本支出总预算 90.5%,同比增加8万元,增长17.4%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算5.5万元,占基本支出总预算9.2%,同比增加1.5万元,增长37.5%。主要为人员增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.2万元,占基本支出总预算0.3%,同比无增减。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比无增减。

2.项目支出预算

项目支出 23万元,占支出总预算27.7%,同比无增减。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比无增减。  

商品和服务支出预算22万元,占项目支出预算95.7%,同比无增减。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比无增减。

其他资本性支出 1万元,占项目支出预算4.3%,同比无增减。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出54.3 元。其中:①工资奖金津补贴25.7元;②社会保障缴费6.9元;③住房公积金3.1万元;④其他工资福利支出18.6万元。

2.机关商品和服务支出27.6万元。其中:①办公经费11.4万元;②会议费1.6万元;③培训费1.7万元;④委托业务费10万元;⑤公务接待费2.2万元;⑥维修(护)费0.3万元;⑦其他商品和服务支出0.4万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.2元。其中:①离退休费0.2万元。

4.机关资本性支出(一)1万元。其中:①办公设备购置1万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

2019年项目支出预算23.10万元,占支出总预算的27.7%。

1. 业务费项目:行政复议业务费,2019年预算为6.8万元,本级财政经费拨款,主要用于八步区法制办在开展行政复议活动时所产生的办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、办公设备购置等支出。

2. 业务费项目:行政执法监督经费,2019年预算2万元,本级财政经费拨款,主要用于八步区法制办在开展行政执法监督时所产生的办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费等支出。

3. 业务费项目:规范性文件监督管理经费,2019年预算1.4万元,本级财政经费拨款,主要用于八步区法制办规范性文件监督管理工作中所产生的办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费等支出

4. 业务费项目:调解联席办公经费,2019年预算0.9万元,本级财政经费拨款,主要用于八步区法制办调解联席办公中所产生的办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费等支出

5. 业务费项目:法制建设经费,2019年预算2万元,本级财政经费拨款,主要用于八步区法制办法制建设工作中所产生的办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费等支出

6. 专项经费项目:政府法律顾问律师工作经费,根据《关于建立政府法律顾问制度的意见》(桂政办发[2015]4号)文件精神, 法制办2019年政府法律顾问工作经费预算为10万元,为本级财政经费安排的专项经费项目。主要用于八步区法制办政府法律顾问律师在工作中所产生的办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费等支出。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无增减

(二)公务接待费2019年预算2.2万元,同比无增减此项经费主要用于与本单位有公务间来往的,对其他单位的公务接待。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比无增减

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比无增减。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,贺州市八步区法制办公室的机关运行经费一般公共预算6.5万元,较2018年预算增加1.5万元,增长23%,主要原因是人员的增加等造成了办公费、差旅费、其他交通费用等支出的增加

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市八步区法制办公室办公用房面积共78平方米,办公用房产权不属于贺州市八步区法制办公室;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元0;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,贺州市八步区法制办公室编制整体支出绩效目标1个;实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。(凡是有设置绩效目标项目的部门,至少有一个重要项目的绩效目标等情况在此栏目进行详细说明,按产出指标、效益指标、满意度指标等一一说明。)

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表

 

 

 

 

  八步区法制办

2019年3月24日

2019年部门预算信息公开表.xls



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