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贺州市八步区食品药品监督管理局 2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
发布:八步区财政局  发布时间:2019年03月25日 17:05   来源:八步区人民政府网站  点击量:712

   

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

(一)基本职能

1.组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章;负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的本级规范性文件,推动建立食品安全企业主体责任、区人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作;配合有关部门实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理工作。

4.负责制定全区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处全区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、流通、使用等方面违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施;规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5.负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6.负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

8.规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9.承担区食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查各乡镇(街道)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10.承办区人民政府和区食品安全委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

贺州市八步区食品药品监督管理局共有局属单位19个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位17个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市八步区食品药品监督管理局,局属参照公务员管理事业单位分别是:八步区食品药品稽查大队1个二层机构和16个乡镇(街道)基层派出机构。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:食品药品安全信息与监控中心1个二层机构。

 贺州市八步区食品药品监督管理局机关本级内设机构:办公室、规划财务股、食品生产和流通监管股、药品流通和医疗器械监管股、食品餐饮监管股、食品药品稽查局6职能科室。

二、人员构成情况

贺州市八步区食品药品监督管理局人员编制总数为90人,其中行政编制13人,事业编制75人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数85人,其中行政在职14人,事业在职71人(含聘用人员控制数),离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

 (由部门预算管理系统自动生成:查询报表-3.2019年部门预算报表(预算公开)-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入813.03万元,同比减少121.95万元,下降13%,其中:

 1.一般公共预算拨款 813.03万元,同比减少121.95万元,下降13 %。其中:经费拨款788.03万元,同比减少121.95万元,下降13.4 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入减少的主要原因是2019年中央食品药品监管部门公共卫生服务补助资金预算指标未列入今年项目预算。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)  支出预算说明。

2019年部门预算总支出813.03万元,同比减少121.95万元,下降13%,其中:

 按支出功能分类科目划分,共分为3:

(1)一般公共服务支出和卫生健康支出666.03元,占支出总预算82%,同比减少125.09元,下降15 %。支出减少的主要原因是2019年中央食品药品监管部门公共卫生服务补助资金预算指标未列入预算,没有这部分资金的支出。

2)社会保障和就业支出93.71万元,占支出总预算11.5%,同比增加1万元,增长 1%。支出增加的主要原因是2019年新增3名干部。

3)住房保障支出53.3万元,占支出总预算6.6%,同比增加2.23万元,增长4.4%。支出增加的主要原因是2019年新增3名干部。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出732.43元,占支出总预算的90%,同比增加26.84元,增长3.8%

项目支出80.6元,占支出总预算的10%,同比减少148.79元,下降65 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出813.03万元,同比减少121.95万元,下降13%,其中:基本支出732.43万元,同比增加26.84万元,增长3.8%;项目支出80.6万元,同比减少148.79万元,下降65%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行732.43万元,同比增加26.84万元,增长3.8%。增加的原因是2019年新招录了4名干部。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出622.77万元;用于单位日常运转发生的基本支出108.7万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.94万元。 

2.一般行政管理事务80.6万元,同比减少148.79万元,下降64%。减少的原因是2019年中央食品药品监管部门公共卫生服务补助资金预算指标未列入预算,没有这部分资金的支出2019年中央食品药品监管部门公共卫生服务补助资金预算指标未列入预算,没有这部分资金的支出。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 732.43元,占支出总预算90%,同比增加26.84万元,增长3.8%。其中:

工资福利支出预算622.77元,占基本支出总预算85%,同比增加23万元,增长3.8 %。主要是工资调整以及人员增加的原因。 

商品和服务支出预算108.72元,占基本支出总预算14.8%,同比增加3.84万元,增长3.6%。主要人员增加,办公设备和耗材能源增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.94元,占基本支出总预算0.2%,同比增加0万元,增长0%。主要是退休人员无变动。

2.项目支出预算

项目支出80.6元,占支出总预算10%,同比减少148.79万元,下降65 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是项目资金不发放工资原因。 

商品和服务支出预算79.1万元,占项目支出预算98 %,同比增加8.35万元,增长3.6%。主要办公费增加原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是项目资金不发放补助原因。

其他资本性支出 1.5万元,占项目支出预算1.9%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是无变动。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出622.77  ,其中:①工资奖金津补贴444.2 元;②社会保障缴费120.7元;③ 住房公积金53.3;④其他工资福利支出4.6万元。

2.商品和服务支出187.82万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.94元。其中:①退休费0.17万元;②生活补助0.77万元。

4.资本性支出1.5万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1.业务费(食品药品监管日常工作经费)12万元;

2.专项经费(创建食品安全城市专项经费)10万元;

3.专项经费(食品药品整治工作经费)10万元;

4.已批报告项目(食品药品专项经费)16.8万元;

5.其他项目(食品药品监督罚没收入)25万元。

 

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,主要原因是无因公出国计划。

(二)公务接待费2019年预算4万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,主要原因是八项规定严控三公经费支出。此项经费主要用于工作业务接待。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,主要原因是年初无购车计划。

(四)公务用车运行维护费2019年预算8.5万元,同比(增加)减少1万元,(增长)下降10%,主要原因是八项规定严控三公经费支出。此项经费主要用于执法车辆的燃油、维修费等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,八步区食品药品监督管理局的机关运行经费一般公共预算187.82万元,较2019年预算增加12.19万元,增长6.9%,主要原因是食品药品监管人员增加,业务量增大。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,办公用房面积共400.56平方米;共有机动车10辆(其中7辆属八步区机关事务调配),价值17万元,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车9辆;单位价值20万元至200万元大型设备1台,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,八步区食品药品监督管理局编制整体支出绩效目标1个;实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款813.03万元。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指事业单位的局机关离退休人员的经费开支。

(五)商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指商业服务业等方面,用于其他旅游管理与服务方面的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表

 

贺州市八步区食品药品监督管理局

2019325

(区药监局3.25)2019年部门预算信息公开表.xls


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