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贺州市八步区住房和城乡建设局 2019年部门预算安排及“三公经费” 预算信息公开
发布:八步区乡镇建设局  发布时间:2019年03月18日 15:40   来源:八步区人民政府网站  点击量:426

贺州市八步区住房和城乡建设局

2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

    

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市八步区住房和城乡建设局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家、自治区、贺州市有关村镇规划、村镇建设、工程建设,建筑业、房地产业、房屋拆迁、勘察设计等方面的方针、政策、法规;根据本区实际制定有关村镇建设方面的规范性文件,组织编制辖区内建制镇、集镇、村庄总体规划、建设规划、详细规划和各类小区规划,负责城乡规划的审批、报批工作并组织实施做好村镇规划、城镇建设等重大问题的调查研究,推进小城镇建设和村庄建设的改革发展;负责组织村镇建设和村庄建设试点,指导村镇的统一开发、综合建设和建设管理。

2.负责辖区内的建设工程项目报建的审批、核发施工许可证,做好工程质量安全监督、竣工验收以及备案管理工作。

3.统一管理和规范辖区内的建筑市场和施工现场;负责辖区内建设工程质量,施工安全的监督管理,监督指导各类工程建设标准和规范的实施。

4.负责在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程的工程设计方案审批;负责在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的审批;负责对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的审批;负责对建筑单位确定历史建筑实施原址保护措施审批;负责在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行相关活动保护方案的审批。

5.负责辖区内城市、镇规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的规划审批、报批和管理工作。负责镇、村庄规划区内核发乡村建设规划许可证。协调处理各种管线空间地理位置及有关问题,对道路、管线工程及时跟踪检查,并负责竣工后的规划验收和资料收集、存档工作。

6.负责辖区内的有关规划及建设。对建设工程项目依法依规进行管理和监督监察、行政诉讼案件的调查、取证,提出行政复议意见和应诉意见;负责有关信访接待工作。

7.负责本区房产市场的管理,会同有关部门编制和发布本区房产价格指数;负责本区房产出租、拍卖、抵押、交换管理,实施房产市场收费管理;负责房产中介组织的行业管理;负责危房安全鉴定管理;负责白蚁预防行业管理;负责在本区住宅小区(大厦)管理及物业管理,对物业公司实行资质管理、等级管理。

8.负责辖区内工程勘察设计咨询业、建筑业、工程建设监理房地产开发业、建筑制品行业和建设工程等中介服务机构的资质、资格初审和动态管理。

9.制定辖区内建设科技发展规划、计划和技术经济规定,负责组织建设科技项目评审和建设科技成果的推广应用;指导辖区内建设行业新技术、新产品开发和技术改造工作,归口管理辖区内建设技术市场。

10.管理辖区内建设系统对外经济技术合作和其他外事、引进外资工作,指导组织辖区内的建设企业开拓国外市场,开展对外工程承包和劳务、技术输出工作。

11.负责辖区内建设行业的设计、普查、分析、汇总、统计工作,建立辖区内建设信息体系。

12.负责辖区内村镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作;负责组织协调辖区内推广散装水泥和新型墙体材料改革工作。

13.负责做好辖区内国有土地上城镇房屋拆迁管理工作。

14.组织收取城市建设资金、城市配套设施费等费用,并按照规定存入财政专户存储;会同财政、发改部门管理用好上级下拨的城镇建设专项资金;负责管辖单位的财务监督和审计工作。

15.负责本局直属单位人事、劳动管理工作;指导局系统的劳动工资、社会统筹、社会保险、劳动标准、劳动竞赛工作,会同有关部门组织局系统专业技术职称评定;负责村镇建设管理人员的培训,制定和组织辖区内建筑系统人才培训计划,指导职工队伍的培训和教育;负责辖区内建筑工程劳动保险管理工作。

16.负责城区政府辖区内的旧房改造、小区开发工程审批权和管理权并组织实施。

17.承办区人民政府交办的其他事项,接受市建设部门(市住建局、规划局)的业务指导。

(二)机构设置情况

贺州市八步区住房和城乡建设局共有局属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2,局属自收自支事业单位1个。行政单位是贺州市八步区住房和城乡建设局;局属参照公务员管理事业单位是贺州市八步区建设工程质量安全监督站(贺州市八步区乡镇建设局监察大队);局属非参照公务员管理全额事业单位分别是贺州市八步区建筑安装工程劳动保险费管理站和八步区墙体材料改革办公室;局属自收自支事业单位是贺州市八步区规划设计室 

贺州市八步区乡镇建设局机关本级内设机构:办公室、行政审批办公室、规划管理股、建设管理股、政策法规股、监察室,6个职能科室。  

二、人员构成情况

贺州市八步区住房和城乡建设局人员编制总数为26,其中行政编制7参照公务员管理事业编制4个,全额拨款事业编制数7个自收自支事业编制数7个,后勤服务事业编制数1个。实有财政供养人数27人,其中行政在职7人,事业在职11人(含参照公务员管理事业编、全额拨款事业编),财政供养编外人员7人,退休人员2人。自收自支事业编在职7人,编外在职实有人数22(含财政供养编外人员7人,建设局聘用人员10人,二层机构聘用人员5人。具体情况如下: 

(一)贺州市八步区住房和城乡建设局。行政编制7后勤服务事业编制数1个,财政供单位编制内实有人员9人,其中行政编制在职人员7人,退休人员2人。编外在职实有人数17人。 

(二)贺州市八步区建设工程质量安全监督站(贺州市八步区乡镇建设局监察大队)参照公务员管理事业编制数4,财政供给单位编制内实有人员4 

(三)贺州市八步区建筑安装工程劳动保险费管理站非参照公务员管理事业编制数4,财政供给单位编制内实有人员4。编外在职实有人数1人。 

(四)八步区墙体材料改革办公室非参照公务员管理事业编制数3,财政供给单位编制内实有人员3 

(五)贺州市八步区规划设计室自收自支事业编制数7,编制内实有人员7,编外在职实有人数4人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入3458.3609万元,同比增加1640.0216万元,增长47.42%,其中:

 1.一般公共预算拨款 3157.0891元,同比增加1495.7498元,增长90.03 %。其中:经费拨款3126.0811万元,同比增加1465.3418万元,增长88.23%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金31.008万元,同比增加30.408万元,增长5068%;收入增加的主要原因是因为2018年以来,八步区住建局承接上级下放的各项职能增多,为加强我局监管职能的力度,加大对违章建筑的行政处罚,增加了我局非税收入

2.政府性基金拨款301.2718元,同比增加144.2718元,增长91.89%;收入增加的主要原因是是因为2018年以来,八步区

住建局承接上级下放的各项职能增多,为加强我局监管职能的力度,加大对乡镇城市基础设施配套费的收缴,增加了我局政府性基金收入。

(二) 预算说明。

2019年部门预算总支出3458.3609万元,同比增加1640.0216万元,增长90.19%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为5:

1)社会保障和就业支出22.4590万元,占支出总预算0.65%,同比增加0.1512万元,增长0.67%,支出增加的主要原因是:在职在编人员养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费基数提高

(2)卫生健康支出6.5032万元,占支出总预算0.19%,同

比增加0.1643万元,增长2.59%。支出增加的主要原因是:在职在编人员医疗保险缴费基数提高。

(3)城乡社区支出2853.2045万元,占支出总预算82.50%,同比增加1227.0457万元,增长75.46%,支出增加的主要原因是:上级下放到我局的职能增加,专项业务支出相应增加。

(4)住房保障支出564.9224万元,占支出总预算16.33%,同比增加414.3886万元,增长275.28%,支出增加的主要原因是:在职在编人员公积金缴费基数提高和农村危房改造项目本级配套补贴及工作经费增加。

(5)其他支出11.2718万元,占支出总预算0.33%,同比减少1.7282万元,下降4545.56%,支出减少的主要原因是:取消墙改基金收费,我局上缴地方财政墙改基金收入减少,无法完成上缴预算数。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出180.3211元,占支出总预算的5.21%,同比增加3.3818增长1.91%。

项目支出3278.0398元,占支出总预算的94.79%,同比增加1636.6398元,增长99.71 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出3458.3609万元,同比增加1640.0216万元,增长47.42%,其中:基本支出180.3211万元,同比增加减3.3818万元,增长1.91%项目支出3278.0398万元同比增加1636.6398万元,增长99.71 %。具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行150.5045万元,同比增加3.1457元,增长2.13%。支出增长的主要原因是在职在编人员的工资及社保基数提高。其中:用于贺州市八步区住房和城乡建设局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出121.4915万元;用于贺州市八步区住房和城乡建设局日常运转发生的基本支出16.84万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.165万元。 

2.一般行政管理事务0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

3.行政单位医疗6.5032万元,同比增加0.1643元,增长2.59 %支出增加的主要原因是在职在编人员医疗保险缴费基数提高。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.4373万元,同比增加0.5476万元,增长2.62%,支出增加的主要原因是在职在编人员养老保险缴费基数提高。

5.财政对失业保险基金的补助支出0.2714万元,同比减少0.52万元,下降65.71%,支出减少的主要原因是在职在编人员失业保险缴费比例下调。

6.财政对工伤保险基金的补助支出0.2144万元,同比增加0.0055万元,增长2.63%,支出增加的主要原因是在职在编人员工伤保险缴费基数提高。

7.财政对生育保险基金的补助支出0.5359万元,同比增加0.1181万元,增长28.27%,支出增加的主要原因是在职在编人员生育保险缴费基数提高。

8.工程建设标准规范编制与监管支出5万元,同比增加5万元,增长100%,支出增加的主要原因是我局职能范围内日常工作运行所需经费。

9.工程建设管理支出10万元,同比增加0万元,增长0%。

10.其他城乡社区管理事务支出30万元,同比增加30万元,增长100%。支出增加的主要原因是用于基础设施建设配套资金增加。

11.其他城乡社区公共设施支出1475万元,同比增加1475万元,增长100%。支出增加的主要原因是上级提前下达2019年农村人居环境基础设施建设项目补助资金预算。

12.其他城乡社区支出892.7万元,同比增加892.70万元,增长100%。支出增加的主要原因是上级提前下达2019年广西特色小镇培育自治区本级财政奖补资金预算和2018年改厕改厨项目配套资金不足部分,及城乡基础设项目配套资金增加。

13.农村危房改造支出552.06万元,同比增加414.06万元,同比增长300.04%。支出增加的主要原因是2018年农村危房改造本级配套资金未支出,在今年增加预算开支。

14.住房公积金支出12.8624万元,同比增加0.3286万元,同比增长2.62%。支出增加的主要原因是在职在编人员公积金缴费基数提高。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算180.3211元,占支出总预算5.21 %,同比增加3.3818增长1.91%。其中:

工资福利支出预算163.3161元,占基本支出总预算90.57 %,同比增加3.3818万元,增长2.11 %。支出增加的主要原因是工资调整、社保缴费基础提高以及人员增加。  

商品和服务支出预算16.84元,占基本支出总预算9.34%,同比增加0万元,增长0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0.165元,占基本支出总预算 0.09 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

2.项目支出预算

项目支出 2976.7680元,占支出总预算94.29%,同比增加1492.368元,增长100.54%。其中:

工资福利支出预算29.24万元,占项目支出预算0.98%,同比增加24.24万元,增长484.80%。支出增加的主要原因是工资调整、社保缴费基础提高以及人员增加。  

商品和服务支出预算38.7680万元,占项目支出预算1.30 %,同比减少0.832万元,下降2.1%。支出增加的主要原因是返还乡镇配套费收入工作经费减少

对个人和家庭的补助支出预算257.06万元,占项目支出预算8.64%,同比增加257.06万元,增长100%。支出增加的主要原因是农村危房改造项目配套资金增加

其他资本性支出(基本建设)1895万元,占项目支出预算63.66%,同比增加1895万元,增长100 %。支出增加的主要原因是上级提前下达2019年农村人居环境基础设施建设项目补助资金预算和2019年广西特色小镇培育自治区本级财政奖补资金预算

其他资本性支出756.70万元,占项目支出预算25.42%,同比减少78.3万元,下降9.38%。支出增加的主要原因是追加2018年改厕改厨项目配套资金不足部分和农村危房改造项目和基础设施建设项目费用减少。

)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。

1.机关工资福利支出163.3161 元,其中:①工资奖金津补贴107.1863 元;②社会保障缴费 36.8022 元;住房公积金12.8624万元④其他工资福利支出35.7052万元。

2.机关商品和服务支出55.6080万元,其中:①办公经费48.7080万元,②会议费1.4万元,③培训费2.3万元,④委托业务费3万元,⑤公务接待费0.2万元

3.机关资本性支出(一)756.70万元,其中:①基础设施建设596.7万元,②其他资本性支出160万元

4.对个人和家庭的补助支出0.165 元。其中:离退休费0.165万元。

(四)项目支出

1.中国传统村落保护农村综合改革项目,安排一般预算拨款资金300万元,主要用于传统村落的基础设施建设、环境绿化美化建设、场地硬化、道路硬化、古建筑保护等农村人居环境基础设施建设。

2.莲塘镇百镇建设项目,安排一般预算拨款资金500万元,主要用于建设莲塘镇莲塘路、城北大道(包括人行道升级改造、排水排污)等农村人居环境基础设施建设。

3.乡土特色示范村建设项目,安排一般预算拨款资金675万元,主要用于建设八步区9个乡土特色示范村(包括基础设施建设、环境绿化美化建设、场地硬化、道路硬化)农村人居环境基础设施建设。

4.八步区特色小镇培育项目,安排一般预算拨款资金420万元,主要用于贺街镇产业发展策划研究、核心区规划设计、重大项目的可行性研究以及围绕特色小镇所需的总体规划修编、控制性详细规划编制等;以及需要政府投入的产业发展配套设施建设,包括核心区基础设施和公共服务设施建设、核心区与外界联系的道路交通等设施建设等。。

5.2019年农村危房改造项目,安排一般预算拨款资金257.06万元,主要用于实施农村危房改造,解决635户、2540人安全住房问题。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2019年预算0.2万元,同比减少2.4万元,下降92.31%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,压减一般性支出,严格控制公务接待费支出。此项经费主要用于日常工作运转中的公务接待费支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少1.5万元,下降100%,主要原因是2018年单位公务用车车辆核减,贺州市八步区住房和城乡建设局编制内入公务用车减少,公务用车运行维护费支出减少

2019年政府性基金预算支出情况

2019年支出预算301.2718万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长0%;项目支出预算301.2718万元,占政府性基金总支出预算100%,同比增加144.2718万元,增长91.89%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,贺州市八步区住房和城乡建设局的机关运行经费一般公共预算180.3211万元,较2018年预算减少3.3818万元,下降1.91%,主要原因是人员经费压缩。

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市八步区住房和城乡建设局办公用房面积300平方米;共有机动车1辆,属全额事业单位贺州市八步区规划设计室编制内公务用车,价值4.53万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,贺州市八步区住房和城乡建设局编制整体支出绩效目标1个;实行绩效目标管理的项目5个,涉及公共财政预算拨款1852.06万元;纳入部门预算绩效评价的项目5个,涉及公共财政预算拨1852.06万元。其中包括中国传统村落项目、莲塘百镇建设项目、贺街特色小镇项目、乡土示范村项目、农村危房改造项目5个项目。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)本级财政经费拨款收入:是指八步区本级财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

(三)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入:是指八步区本级财政部门将非税收入纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金,如银行存款利息收入等。

(四)政府性基金预算拨款收入:是指八步区本级财政部门用政府性基金预算收入安排的预算单位资金。

(五)其他收入:是指上述“一般公共预算拨款收入”、“纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指贺州市八步区住房和城乡建设局的局机关离退休人员的经费开支。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):指贺州市八步区住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展行政建设管理事务的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指贺州市八步区乡镇建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表

附件:2019年部门预算信息公开表(表一至表十三).xls

 

 

                       贺州市八步区住房和城乡建设局

                        2019318


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