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贺州市八步区林业局 2018年部门决算
发布:八步区林业局  发布时间:2019年08月22日 16:48   来源:八步区人民政府网站  点击量:923

 

第一部分:   八步区林业局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 八步区林业局 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 八步区林业局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分: 八步区林业局 概况

一、主要职能

第一部分: 八步区林业局   概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作计划、政策;负责拟定全区林业发展战略,中长期发展规划。

(二)组织指导植树造林、飞播造林和封山育林及森林经营工作,下达年度造林计划;指导以植树种草等生物防治水土流失和防治沙漠化工作,协调管理山区综合开发;指导协调森林病虫害防治、森林植物检疫工作,指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业站等基层林业机构的建设和管理。

(三)负责指导全区森林分类经营和生态公益林的补偿工作;组织、指导、协调全区治理开发农村的荒山、荒地资源工作。

(四)组织指导全区森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林及木本药材和野生动物等)调查、规划、设计、动态检测及经营管理工作,组织编制森林经营方案和森林采伐限额,编制年度木材生产计划,并监督执行,依法核发林木采伐许可证、木材运输证、林产品经营加工许可证;指导和监督林木、竹木的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他林产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征用林地审核;指导全区森林纠纷调处工作,管理森林资源有偿使用并监护林地开发利用。

(五)组织指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理,管理、指导、检查全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责濒危物种及其制品进口申报的审查。

(六)负责管理本级林业资金,林业专项贷款项目,研究提出全区林业发展的经济调节意见,审查上报林业重点建设项目;监督全区林业资金的管理和使用,负责国有森林资源资产化管理。

(七)负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理,以及进出口业务申报的审查。

(八)负责指导、监督、协调本区林业公安、林业行政处罚、森林防火工作;监督、查处破坏森林资源、野生动植物资源及森林火灾的重大案件。

(九)组织、协调林业重点科研项目、技术开发推广项目的实施和成果管理;组织林业对外经济技术全作和交流活动。

(十)承办区人民政府和市林业局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贺州市八步区林业局决算单位构成为单户“八步区林业局”。 

 

第二部分:   八步区林业局  2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 10710.72

一、一般公共服务支出

 0.47

二、事业收入


二、社会保障和就业支出

 418.5

三、事业单位经营收入


三、住房保障支出

 226.43

四、其他收入


四、交通运输支出




五、农林水支出

 9425.39



六、医疗卫生与计划生育支出

 119.66



七、节能环保支出

 520.27





本年收入合计

10710.72

本年支出合计

10710.72

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 966.91

年末结转与结余

 966.91





收入总计

11677.63

支出总计

11677.63


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10710.72

10710.72






2013299

其他组织事务支出

0.47

0.47






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

418.5

418.5






2101101

  行政单位医疗

2.7

2.7






2110599

  其他天然林保护支出

448.07

448.07






2110204

  林业事业机构

3341.12

3341.12






2130205

  森林培育

937.62

937.62






2130206

  林业技术推广

5.1

5.1






2130209

森林生态效益补偿

1537.25

1537.25






2130210

林业自然保护区

578.35

578.35






2130213

林业执法与监督

45.43

45.43






2130227

林业贷款贴息

163.37

163.37






2130234

  林业防灾减灾

20

20






2130299

  其他林业支出

1683.66

1683.66






2130599

  其他扶贫支出

410.32

410.32






2130803

  农业保险保费补贴

541.65

541.65






2139999

  其他农林水支出

42.75

42.75






2101102

  事业单位医疗

116.96

116.96






2110699

  其他退耕还林支出

72.2

72.2






2130211

  动植物保护

45

45






2130212

  湿地保护

66.27

66.27






2130221

  林业产业化

7.5

7.5






2210201

  住房公积金

226.43

226.43






 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10710.72

4105.71

6605.01




2013299

其他组织事务支出

0.47


0.47




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

418.5

418.5





2101101

  行政单位医疗

2.7

2.7





2110599

  其他天然林保护支出

448.07


448.07




2110204

  林业事业机构

3341.12

3341.12





2130205

  森林培育

937.62


937.62




2130206

  林业技术推广

5.1


5.1




2130209

森林生态效益补偿

1537.25


1537.25




2130210

林业自然保护区

578.35


578.35




2130213

林业执法与监督

45.43


45.43




2130227

林业贷款贴息

163.37


163.37




2130234

  林业防灾减灾

20


20




2130299

  其他林业支出

1683.66


1683.66




2130599

  其他扶贫支出

410.32


410.32




2130803

  农业保险保费补贴

541.65


541.65




2139999

  其他农林水支出

42.75


42.75




2101102

  事业单位医疗

116.96

116.96





2110699

  其他退耕还林支出

72.2


72.2




2130211

  动植物保护

45


45




2130212

  湿地保护

66.27


66.27




2130221

  林业产业化

7.5


7.5




2210201

  住房公积金

226.43

226.43





 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

  

  

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10710.72

一、一般公共服务支出

18

 0.47

 0.47


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

19

 418.5

 418.5



3


三、住房保障支出

20

 226.43

 226.43



4


四、交通运输支出

21





5


五、农林水支出

22

 9425.39

 9425.39



6


六、医疗卫生与计划生育支出

23

 119.66

 119.66



7


七、节能环保支出

24

 520.27

 520.27



8


……

25





11



28


本年收入合计

12

10710.72

本年支出合计

29

10710.72

年初财政拨款结转和结余

13

966.91

年末结转和结余

30

966.91

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

11677.63

合计

34

11677.63

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10710.72

4105.71

6605.01

2013299

其他组织事务支出

0.47


0.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

418.5

418.5


2101101

  行政单位医疗

2.7

2.7


2110599

  其他天然林保护支出

448.07


448.07

2110204

  林业事业机构

3341.12

3341.12


2130205

  森林培育

937.62


937.62

2130206

  林业技术推广

5.1


5.1

2130209

森林生态效益补偿

1537.25


1537.25

2130210

林业自然保护区

578.35


578.35

2130213

林业执法与监督

45.43


45.43

2130227

林业贷款贴息

163.37


163.37

2130234

  林业防灾减灾

20


20

2130299

  其他林业支出

1683.66


1683.66

2130599

  其他扶贫支出

410.32


410.32

2130803

  农业保险保费补贴

541.65


541.65

2139999

  其他农林水支出

42.75


42.75

 

2101102

  事业单位医疗

116.96

116.96


2110699

  其他退耕还林支出

            72.2


            72.2

2130211

  动植物保护

45


45

2130212

  湿地保护

66.27


66.27

2130221

  林业产业化

7.5


7.5

2210201

  住房公积金

226.43

226.43


 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

4105.71

3713

392.71

工资福利支出

3365.21



  基本工资

1860.36

1860.36


  津贴补贴

1086.35

1086.35


机关事业单位基本养老保险缴费

418.5

418.5


  绩效工资




  其他工资福利支出




商品和服务支出

392.71



  办公费

66.15


66.15

  其他交通费

59.96


59.96

  印刷费

4.3


4.3

  手续费

0.52


0.52

  水费

3.98


3.98

  电费

38.1


38.1

  邮电费

15.82


15.82

  差旅费

94.12


94.12

  会议费

6


6

  培训费

14.4


14.4

  公务接待费

37.76


37.76

  其他商品和服务支出

51.6


51.6

对个人和家庭的补助

347.79



  生活补助

1.7

1.7


  退休费




  抚恤金




  医疗费

119.66

119.66

119.66

  住房公积金

226.43

226.43

226.43

  其他对个人和家庭的补助支出




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 97.74


 97.74


59.97

37.77

97.74


97.74


59.97

37.77


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项




















































































 

八步区林业局没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据


第三部分: 八步区林业局 2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计10710.72万元。同比增加1510.63万元,同比增加14.1%。主要为本年度项目增加,支出增大。

1.财政拨款收入10710.72万元,为区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余966.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计10710.72万元。同比增加1510.63万元,同比增加14.1%。主要为本年度项目增加,支出增大。

1.住房保障支出(类)  226.43 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2. 社会保障和就业支出418.5万元:主要用于八步区林业局本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 农林水支出(类)9425.39万元:主要用于林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业执法与监督、森林防火、林业产业化、林业贷款贴息、林业救灾、石油价格改革对林业的补贴、森林保险保费补贴、和其他林业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)119.66万元:主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 节能环保支出(类)520.27万元:主要用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出;用于退耕还林粮食折现方面的补贴;用于退耕还林粮食费用补贴;用于上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7. 一般公共服务支出(类)0.47万元:主要用于保障八步区林业局正常运转,支持各部门履行职能,保障各部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

8.年末结转和结余 966.91 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 林业局 2018 年度一般公共预算支出   10710.72  万元,其中:基本支出  4105.71   万元,项目支出  6605.01  万元。

1.基本支出:行政事业单位医疗支出119.66万元,林业事业机构支出3341.12万元,住房公积金支出226.43万元。

2.项目支出:其他组织事务支出:0.47万元,其他天然林保护支出448.07万元,森林培育937.62万元,林业技术推广5.1万元,森林生态效益补偿1537.25万元,林业自然保护区578.35万元,林业执法与监督45.43万元,林业贷款贴息163.37万元,林业防灾减灾20万元,其他林业支出1683.66万元,其他扶贫支出410.32万元,农业保险费补贴541.65万元,其他农林水支出42.75万元,其他退耕还林支出72.2万元,动植物保护45万元,湿地保护66.27万元,林业产业化7.5万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况 

    (局、办)2018年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  4105.71  万元,其中:人员经费3713万元,主要包括:基本工资1860.36万元、津贴补贴1086.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费418.5万元,生活补助1.7万元,医疗费119.66万元、住房公积金226.43万元。公用经费 392.71万元,主要包括:办公费66.15万元、其他交通费用59.96万元,印刷费4.3万元,手续费0.52万元,水费3.98万元,电费38.1万元,邮电费15.82万元,差旅费94.12万元,会议费6万元,培训费14.4万元,公务接待费37.76万元,其他商品和服务支出51.6万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  59.96  万元;公务接待费支出决算  37.76 万元。具体情况如下:

因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计  0 个,累计  0 人次。

公务用车购置及运行费支出 59.96 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  59.96  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年, 林业局   1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 75 辆,全年运行费支出 59.96 万元,平均每辆0.8万元。

公务接待费支出 37.76 万元,国内公务接待批次 310次,人次3213 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)公务接待费2018年决算数为 37.76 万元,同比减少 1.99 万元,下降 5 %。主要是(各部门认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压缩了三公经费支出预算规模。)。

公务用车费2018年决算 59.96 万元,同比减少 55.3万元,减少 52.02 %。主要是(按要求严格控制了公务车和摩托车运行费用。同比2017年减少了公务车固定资产增加)

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出10710.72 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2017年增加1510.63万元,同比增加14.1%。主要为本年度项目增加,支出增大。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 75 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 32 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,;单位价值100万元以上大型设备  0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2018年,本单位共组织对12个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3981.78万元,占年初预算的37.18%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标

其中:2018年中央财政森林生态效益补偿资金958.88万元。据计划,我局在约定的时间完成了建设内容,项目达到预期效果,服务对象满意度高。

 

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

         2018年度部门决算公开情况表



单位名称(盖章):

八步区林业局



部门决算公开检査内容

内容完整性

部门主要职责及部门决算单位构成

是 


包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

是 


收入决算总表

是 


支出决算总表

是 


财政拨款收入支出决算总表

是 


一般公共预算财政拨款支出决算表

是 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

是 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

是 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

是 


部门决算情况说明

是 


细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

是 


按经济分类公开

是 


  “三公”   

 经费公开

  情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

是 


细化说明因公出国(境)团组数及人数

是 


“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

是 


公务用车购置数和保有量

是 


国内公务接待的批次、人数

是 


及时性

公开时间

2019-8-29

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站公开决算信息

是 


 

 

 


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