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八步区莲塘镇中心学校 2018年部门决算
发布:莲塘镇  发布时间:2019年08月23日 11:13   来源:八步区人民政府网站  点击量:856

 

 

第一部分:贺州市八步区莲塘镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:八步区莲塘镇中心学校2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市八步区教育2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:莲塘镇中心学校概况

一、主要职能

 ()贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策;检查了解各学校对上级各项方针政策执行实施情况;制订全镇教育事业发展规划和年度计划,指导并协调规划、计划的实施。

()综合管理各校基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育和民族教育等工作;协助有关部门审定中小学校教育学科的设置;负责对24学校进行督导评估;加强对民办教育的管理工作;指导开展素质教育工作。

()负责全镇预决算和教育经费收支使用管理、审定工作;统管各校教育经费和教育基建投资政策、法规的落实情况。

()负责全镇中小学校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

()负责全镇中小学校长、教职工的管理,协助教育局做好中小学教师的资格认定、招聘录用、调配、交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩工作

()指导各学校抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

 ()做好中小学校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的审定管理工作;协助教育局指导全镇中小学校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

()做好上级业务部门布置的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

八步区莲塘镇中心学校24所中小学校。属全额事业单位。

第二部分:八步区莲塘镇2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


 

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8960

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

 7684

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




医疗卫生

 214



住房保障支出

 396



社会保障和就业支出

 660

本年收入合计

8960

本年支出合计

 8954

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

447 

年末结转与结余

 453





收入总计

9407

支出总计

 9407



























 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8960

8960






205

7690

7690

7690






20502

7475

7475

7475






2050201

510

510

510






2050202

3828

3828

3828






2050203

3137

3137

3137






20509

教育费附加安排的支出

215

215






2050999

  其他教育费附加安排的支出

215

215






210

医疗卫生与计划生育支出

214

214






21005

医疗保障

214

214






2100502

  事业单位医疗

214

214






221

住房保障支出

396

396






22102

住房改革支出

396

396






2210201

  住房公积金

396

396






208

社会保障和就业支出

660

660






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

660

660

















 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8955

7067

1888




205

教育支出

7684

5796

1888




20502

普通教育

7469

5796

1673




2050201

  学前教育

510

239

271




2050202

  小学教育

3849

3405

444




2050203

  初中教育

3110

2152

958




20509

教育费附加安排的支出

215


215




2050999

  其他教育费附加安排的支出

215


215




210

医疗卫生与计划生育支出

214

214





21005

医疗保障

214

214





2100502

  事业单位医疗

214

214





221

住房保障支出

396

396





22102

住房改革支出

396

396





2210201

  住房公积金

396

396





208

社会保障和就业支出

660

660





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

660

660





 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8960

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

7684

7684



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


医疗卫生

24

214

214



8


住房保障支出

25

396

396



9


社会保障和就业支出

26

 660

 660



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

8960

本年支出合计

29

8954

年初财政拨款结转和结余

13

447

年末结转和结余

30

453 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

9407

合计

34

9408

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8955

7067

1888

205

教育支出

7684

5796

1888

20502

普通教育

7469

5796

1673

2050201

  学前教育

510

239

271

2050202

  小学教育

3749

3405

444

2050203

  初中教育

3827

2152

958

20509

教育费附加安排的支出

215


215

2050999

  其他教育费附加安排的支出

215


215

210

医疗卫生与计划生育支出

214

214


21005

医疗保障

214

214


2100502

  事业单位医疗

214

214


221

住房保障支出

396

396


22102

住房改革支出

396

396


2210201

  住房公积金

396

396


208

社会保障和就业支出

660

660


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

660

660



 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

项目经费

栏次

1

2

3

4

合计

8955

6195

872

1888

工资福利支出

4670

4670



  基本工资

2301

2301



  津贴补贴

1003

1003



  奖金





其他社会保障缴费

736

736



  绩效工资

507

507



  其他工资福利支出

123

123



商品和服务支出

802


802


  办公费

360.41


360.41


  水费





  电费

41


41


  邮电费

16


16


物业管理费

6


6


差旅费

6


6


维修()

339


339


会议费

0.6


0.6


培训费

31


31


公务接待费

0.09


0.09


公务用车运行维护费

1.2


1.2


其他商品和服务支出

0.7


0.7


对个人和家庭的补助

1525

1525



  离休费

15

15



  退休费





抚恤金

53

53



生活补助

22

22



医疗费

214

214



助学金

825

825



住房公积金

396

396



购房补贴





其他对个人和家庭的补助支出





其他资本性支出

2676


70

1888

房屋筑建购建

1354



848

办公设备购置

616


70

546

专用设备购置





基础设施建设

27



27

大型修缮

679



469


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2017年度预算数     单位:万元

2018年度决算数    单位:万元


合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.83


1.83


1.01

0.82

1.29


1.29


1.2

0.09














单位:万元


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合 












 类













 款













 项



























































































贺州市八步区莲塘镇中心政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据

 

 


第三部分:八步区莲塘镇中心学校2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8960万元

1.财政拨款收入 8960万元八步区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 447万元。

   (二)支出总计 8955万元。包括:

1.教育支出7684万元:其中工资福利支出3934万元;商品和服务支出802万元;对个人和家庭的补助642万元;其他资本性支出1888万元。

1)、工资福利支出3934万元。主要用于:在职教职工505人,36名协管员基本工资、津贴补贴、奖金。

2)、商品和服务支出802万元。主要用于用于教育管理事务中行政运行支付办公费、水电费、公务用车维护维修费、公务接待费、培训会、会议费等。

3)、个人和家庭的补助642万元。主要用离休2人的退(离)休费、抚恤金、助学金。

4)、其他资本性支出1888万元。主要用于房屋筑建购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

2. 医疗卫生支出214万元。主要用于本级按国家规定发放的医疗费方面的支出。

3. 住房保障支出396万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、社会保障和就业支出660万元,主要用于本级按国家规定发放的养老保险费方面的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

八步区莲塘镇中心学校2018年度一般公共预算支出8955万元,其中:基本支出7067万元,项目支出1888万元。

(一)工资福利支出4670万元

1.基本工资2301万元。

2.津贴补贴1003万元。

3.其他社会保障缴费:736万元

4.绩效工资507万元。

5.其他工资福利支出123万元。

(二)商品和服务支出872万元

  1.办公费360.41万元。

  2.水费0万元。

  3.电费41万元。

  4.邮电费16万元。

5.物业管理费6万元

6.差旅费6万元。

7.维修()339万元。

8.公务接待费0.09万元。

9.会议费0.6万元

10.培训费31万元

11.公务用车运行维护费1.2万元。

12.其他商品和服务支出0.7万元

(三)对个人和家庭的补助1525万元

  1.离休费15万元。

  2.抚恤金53万元。

3.生活补助22万元

4.助学金825万元

5.行政单位医疗179.92万元

   6.住房公积金381.03万元

三、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8955万元,其中:人员经费6195万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出;公用经费872万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费和公务用车运行维护费。项目经费1888万元,主要包括:房屋筑建购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.2万元;公务接待费支出决算0.09万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018贺州市八步区教育局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.2万元。

(三)公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次3次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)三公经费支出与年初预算数相比公务用车运行费减少了0.3万元,公务接待费相比减少了1.1万元,与上年数相比公务用车运行费增加了0.19万元,主要是车辆年维修费增加。公务接待费相比减少了0.73万元,严格执行“八项”规定,控制公务接待,以从简、从俭的原则去接待,主要开支为外来单位人员检查、学习等公务接待。

六、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,20186月已封存。


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