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灵峰镇2018年部门决算
发布:灵峰镇  发布时间:2019年08月23日 12:42   来源:八步区人民政府网站  点击量:962

 

 

贺州市八步区 灵峰镇  

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 


   

 

第一部分: 灵峰镇 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵峰镇 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 灵峰镇 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 灵峰镇 概况

一、主要职能

灵峰镇政府属国家行政机关,是灵峰镇党委、人大、政府所在地,下设党政办、农办、城建所、企业站、计生站、文化站、劳保所、财政所。

镇政府主要职能:

政治职能。一是保护国家的独立和主权;二是维护社会治安;三是界定和保护产权。

经济职能。一是宏观经济调控;二是区域经济调节;三是国有资产管理;四是微观管制;五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。

文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。

社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。

(一)党政综合办公室。协助镇领导处理日常事务;负责镇机关各部门、下属单位和村(居)、村工作的综合协调、政策调研、政务监督;负责文秘、信息、档案、保密及行政后勤管理等工作;组织草拟综合性报告,审核以镇党工委、办事处名义发布的政策性文件;负责基层党建工作和科普、文化、体育等精神文明建设;协助做好镇党的组织、纪检、宣传、统战和工、青、妇等群团工作;归口联系人大、政协工作;综合协调招投标、政府采购和便民服务事务;做好镇机关及其下属事业单位的人事管理和离退休干部的管理服务工作。

(二)水利站。贯彻执行党和国家关于农业农村工作的方针政策、法律法规;负责编制和执行本镇农业、农经工作规划;负责推广先进农业生产技术和农业机械,搞好农田水利基本建设,合理开发利用和保护水资源;做好农业产业化的规划、引导和服务工作,大力促进农业产业化和市场化发展;负责农产品的质量安全和农业项目的管理工作;做好基本农田保护工作;做好防台、防汛、森林防火、抢险救灾、动植物疫病防控、保护农村生态环境等工作。

(三)国建环保安监所。贯彻执行上级有关城镇规划建设方面及农村经济、执行农业、乡镇企业、招商引资、个体私营经济、国土资源管理、村镇建设、环境保护、土地承包建设管理等方面的法律法规、方针政策,协助市级城建城管部门执行城市规划和建设管理,搞好乡镇建设和开发管理工作;负责农村村庄整治和环境卫生管理工作;加强土地管理,配合市国土管理部门严格土地审批,查处乱占滥用耕地和违章建筑,制定本镇经济发展规划及年度计划,并组织实施。

    (四)计划生育服务中心。宣传政府和地方的计划生育方针、政策、法律、法规;普及人口和计划生育、优生优育、生殖保健等科学知识;开展避孕节育、优生优育和生殖保健技术服务的咨询工作;负责宣传教育、技术服务、药具发放干部的培训工作;负责避孕药具管理、发放和咨询指导工作,保证药具供应和渠道畅通。指导做好各项业务工作,提高服务质量和规范管理水平,实施避孕节育手术。

    (五)文化站。负责规范管理全镇范围内的一切文化娱乐活动,推动全镇范围内文化市场的健康繁荣发展。配合宣传部门,采用多种形式宣传党纪、国法及各项法令法规;协助各村、企业组建文化活动室发现培养辅导基层文化骨干;组织有一定影响的文体活动。

(六)劳保所。贯彻执行国家有关劳动保障工作的方针、政策和法律、法规,研究制定本镇劳动保障工作的总体规则,具体政策以及劳动保障制度总体方案,并负责组织实施和监督检查。综合管理和组织实施全镇城镇职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险工作和社会保险服务体系建设;管理和指导企业职工福利工作。负责组织实施调整劳动关系的法规、政策,综合管理劳动争议处理工作,参与调解、处理重大劳动争议案件。依据《劳动法》组织实施对用人单位的劳动监察。管理全镇劳动统计和信息工作。

七)扶贫开发工作站。贯彻执行党和国家有关扶贫开发的方针、政策,做好新阶段扶贫开发工作;组织编制本镇扶贫开发规划,做好扶贫项目申报和项目实施管理;负责扶贫项目公示和档案收集,加强对扶贫资金和扶贫物资使用情况的监测和管理;做好贫困农户的建档立卡、扶贫统计及其动态监测、评估工作;承办镇党委、政府交办的其他工作事项。

(八)财政所。宣传、贯彻执行上级有关财政、财务、会计管理的政策、法律法规;负责抓好财源建设,编制和执行镇办事处预决算工作计划,管理预算内外资金;负责管理和监督镇机关各部门及下属企事业单位的财务活动和会计工作;负责本级财政收支的管理;负责镇所属集体资产的监管;组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村(居)民委员会和村(居)级集体经济组织经济活动的审计工作。

二、部门决算单位构成

灵峰镇决算单位主要由灵峰镇政府和灵峰财政所两个单位构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 灵峰镇  2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

642.29

一、一般公共服务支出

 431.9

二、事业收入


二、社会保障和就业支出

 73.38

三、事业单位经营收入


三、医疗卫生和计划生育支出

 27.52

四、其他收入


四、城乡社区支出

 63.11



五、文化体育与传媒支出

 6.5



七、农林水支出

 86.1



八、资源勘探信息等支出

 2.28



土海洋气象等支出

 23.93



住房保障支出

27.9

本年收入合计

642.29

本年支出合计

 742.64

 用事业基金弥补收支差额

1.23

结余分配


 上年结转

108.53

年末结转与结余

 9.41





收入总计

752.05

支出总计

 752.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 642.29

642.29 














  款









    项  









201

 一般公共服务支出

331.49 

331.49






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

301.29 

301.29






2010301

行政运行

301.29 

301.29 






20106

财政事务

27.52 

27.52 






2010601

行政运行

27.52

27.52






20132

组织事务

2.68

2.68






2013202

一般行政管理事务

2.68

2.68






207

文化体育传媒支出

4.31

4.31






20701

文化

4.31

4.31






2070109

群众文化

4.31

4.31






20704

新闻出版广播影视

2.19

2.19






2070404

广播

2.19

2.19






208

社会保障和就业支出

73.38

73.38






20801

人力资源和社会保障管理服务

15.3

15.3






2080101

行政运行

15.3

15.3






20805

行政事业单位离退休

58.08

58.08






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.08

58.08






210

医疗卫生和计划生育支出

27.58

28.58






21007

计划生育事务

11.9

11.9






2100716

计划生育机构

11.9

11.9






21011

行政事业单位医疗

15.68

15.68






2101101

行政单位医疗

8.56

8.56






2101102

事业单位医疗

7.12

7.12






212

城乡社区支出

63.12

63.12






21201

城乡社区管理事务

6.94

6.94






2120101

行政运行

6.94

6.94






21203

城乡社区公共设施

56.18

56.18






2120303

城镇基础设施建设

56.18

56.18






213

农林水支出

86.11

86.11






21301

农业

0.37

0.37






2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.37

0.37






21303

水利

3.03

3.03






2130304

水利行业业务管理

3.03

3.03






21305

扶贫

6.87

6.87






2130550

扶贫事业机构

6.87

6.87






215

资源勘探信息等支出

2.28

2.28






21508

支持中小企业发展和管理支出

2.28

2.28






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.28

2.28






220

海洋气象等支出

23.94

23.94






22001

土资源事务

23.94

23.94






2200150

事业运行

23.94

23.94






221

住房保障支出

27.91

27.91






22102

住房改革支出

27.91

27.91






2210201

住房公积金

27.91

27.91






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 742.64

 671.96

70.68 











  款








    项  








 201

一般公共服务支出

431.9

431.9





 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

398.9

398.9 





2010301

行政运行

398.9

398.9





20106

财政事务

30.31

30.31





2010601

行政运行

30.31

30.31





20132

组织事务

2.68

2.68





2013202

一般行政管理事务

2.68

2.68





207

文化体育与传媒支出

6.5

6.5





20701

文化

4.31

4.31





2070109

群众文化

4.31

4.31





20704

新闻出版广播影视

2.19

2.19





2070404

广播

2.19

2.19





208

社会保障和就业支出

73.38

73.38





20801

人力资源和社会保障管理事务

15.3

15.3





2080101

行政运行

15.3

15.3





20805

行政事业单位离退休

58.08

58.08 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.08

58.08 





210

医疗卫生计划生育支出

27.52

27.52 





21007

计划生育事务

11.9

11.9





2100716

计划生育机构

11.9

11.9





21011

行政事业单位医疗

15.62

15.62





2101101

行政单位医疗

8.56

8.56





2101102

事业单位医疗

7.06

7.06





212

城乡社区支出

63.12

6.94

56.18




21201

城乡社区管理事务

6.94

6.94





2120101

行政运行

6.94

6.94





21203

城乡社区公共设施

56.18


56.18




2120303

城镇基础设施建设

56.18


56.18




213

农林水支出

86.11

86.11





21301

农业

0.37

0.37





2130152

高校毕业生到基层任职补助

0.37

0.37





21303

水利

3.03

3.03





2130304

水利行业业务管理

3.03

3.03





21305

扶贫

6.87

6.87





2130550

扶贫事业机构

6.87

6.87





21307

农村综合改革

75.84

61.34

14.5




2130701

村级一事一议的补助

14.5


14.5




2130705

村民委员会和村党支部的补助

59.15

59.15





2130799

其他农村综合改革支出

2.2

2.2





215

资源勘探信息等支出

2.28

2.28





21508

持中小企业发展和管理支出

2.28

2.28





2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.28

2.28





220

土海洋气象等支出

23.94

23.94





22001

资源事务

23.94

23.94





2200150

事业运行

23.94

23.94





221

住房保障支出

27.91

27.91





22102

住房改革支出

27.91

27.91





2210201

住房公积金

27.91

27.91 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

642.29 

一、一般公共服务支出

18

332.7

303.97 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、医疗卫生和计划生育支出

19

27.52

26.51 



3


三、城乡社区支出

20

63.12 

63.12 



4


四、农林水支出

21

86.11

86.11 



5


五、文化体育与传媒支出

22

6.5

6.5 



6


六、社会保障和就业支出

23

73.38 

67.28 



7


七、资源勘探信息等支出

24

2.28 

2.28 



8


、国土海洋气象等支出

25

23.94

23.94



9


、住房保障支出

26

27.91 




11



28


本年收入合计

12

642.29 

本年支出合计

29

 643.5

年初财政拨款结转和结余

13

1.21 

年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

643.5

合计

34

 643.5

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 643.44

 572.76 

70.68 





  款





    项  





201

一般公共服务支出

332.7

332.7 


20103

政府办公厅及相关事务

301.29

301.29


2010301

行政运行

301.29

301.29


20106

财政事务

28.73

28.73


2010601

一般行政管理事务

28.73

28.73


20132

组织事务

2.68

2.68


2010302

一般行政管理事务

2.68

2.68


207

文化化育和传媒支出

6.5

6.5


20701

文化

4.31

4.31


2070109

群众文化

4.31

4.31


20704

新闻出版广播影视

2.19

2.19


2070404

广播

2.19

2.19


208

社会保障和就业支出

73.38

73.38


20801

人力资源和社会保障管理事务

15.3

15.3


2080101

行政运行

15.3

15.3


20805

行政事业单位离退休

58.08

58.08


2080505

机关事业单位基本养老缴费支出

58.08

58.08


210

医疗卫生和计划生育支出

27.52

27.52


21007

计划生育事务

11.9

11.9


2100716

计划生育机构

11.9

11.9


21011

行政事业单位医疗

15.62

15.62


2101101

行政单位医疗

8.56

8.56


2101102

事业单位医疗

7.06

7.06


212

城乡社区支出

63.12

6.94

56.18

21201

城乡社区管理服务

6.94

6.94


2120101

行政运行

6.94

6.94


21203

城乡社区公共设施

56.18


56.18

2120303

城镇基础设施建设

56.18


56.18

213

农林水支出

86.11

71.61

14.5

21301

农业

0.37

0.37


2130152

高校毕业生到基层任职补助

0.37

0.37


21303

水利

3.03

3.03


2130304

水利行业业务管理

3.03

3.03


21305

扶贫

6.87

6.87


2130550

扶贫事业机构

6.87

6.87


21307

农村综合改革

75.84

61.34

14.5

2130701

村级一事议的补助

14.5


14.5

2130705

村民委员会和村党支部补助

59.15

59.15


2130799

其他农村综合改革支出

2.2

2.2


215

资源勘探信息等支出

2.28

2.28


21508

支持中小企业发展和管理支出

2.28

2.28


2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.28

2.28


220

国土海洋气象等支出

23.94

23.94


22001

土资源事务

23.94

23.94


2200150

事业运行

23.94

23.94


221

住房保障支出

27.91

27.91


22102

住房改革支出

27.91

27.91


2210201

住房公积金

27.91

27.91


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

469.99

302

商品和服务支出

 98.66

30101

  基本工资

151.21

30201

  办公费

 18.49

30102

  津贴补贴

101.89

30202

 水费

 0.43

30103

 奖金

2.34

30204 

手续费

 0.01

30108

机关事业单位基本养老保险

58.08

 30206

电费

 4.31

30107

  绩效工资

2.16

30207

 邮电

 2.05

30110

职工基本医疗保险缴费

15.62

30211

差旅

5.6

30113

住房公积金

27.91

30213

维修(护)费

4.23




30214

租赁

2




30215

会议

1.43




30216

培训

0.42




30217

接待

22.36




30226

劳务费

8.14




30231

公车运行维护费

12.19

30199

  其他工资福利支出

110.77

30299

其他商品和服务支出

 0.93




30239

其他交通费用

16.07

303

对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出

 74.8

30301

  离休费


31002

办公设备购置

 4.11

30302

  退休费


31005

 基础设施建设

 70.68

  ……

  ……


31099

其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出


  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

469.99

公用经费合计

 98.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.55 

 0

 12.19

 0

 12.19

 22.36

34.55

 0

12.19

 0

12.19 

 22.36

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政

拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:本年度政府性基金无预算拨款收入,也没有安排支出,故本表无数据。


第三部分: 灵峰镇 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入752.05万元,其中本年收入642.29万元, 2017年度决算数减少87.9万元,下降11.69  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入642.29万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加9.66万元,增长1.5%,主要原因是城镇基础设施建设的投入有所增加

2.事业收入0万元,2018无事业收入资金投入

3.经营收入0万,2018无经营资金投入

4.其他收入0万元,2018其他资金投入

5.用事业基金弥补收支差额1.23万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加1.23万元,增长100%,主要原因是在一事一议项目投入方面有所增加

6.上年结转和结余108.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少75.03万元,下降69.1%,主要原因是其他局拨款额有所减少

(二)本部门2018年度总支出752.05万元,其中本年支出742.64万元, 2017年度决算数减少87.9万元,下降11.69 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 431.9 万元:主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关事业单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等支出。

2017年度决算数增加10.49万元,增长2.4 %,主要原因是机关运行经费有所增加。

2.文化体育与传媒(类)6.5 万元:主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。2017年度决算数增加0.57万元,增长8.8 %,主要原因是人员经费有所增加。

3.社会保障和就业支出73.38万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2017年度决算数增加4.32万元,增长5.9 %,主要原因是人员经费有所增加。

4.医疗卫生和计划生育支出27.52万元:主要用于医疗卫生和开展计划生育服务支出。

2017年度决算数减少7.21万元,下降26.2 %,主要原因是人员经费有所下降

5.城乡社区支出63.12 万元:主要用于城乡社区事务管理支出。

2017年度决算数增加36.4万元,增长57.7 %,主要原因是人员经费有所增加。

6.农林水支出86.11万元:主要用于政府农林水事务支出。

2017年度决算数增加42.6万元,增长49.47 %,主要原因是城镇基础设施建设、一事一议等项目经费有所增加。

7.资源勘探电力信息等支出2.28 万元:主要用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面的支出。

2017年度决算数减少6.82万元,下降74.9 %,主要原因是人员经费有所减少

8.住房保障支出27.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年度决算数减少0.97万元,下降3.5 %,主要原因是人员经费有所减少

9国土海洋气象等支出23.94万元,主要用于国土、海洋、气象信息等方面的支出。

2017年度决算数增加23.94万元,增长100 %,主要原因是人员经费有所增加。

10.年末结转和结余9.41万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少99.12万元,下降91.3 %,主要原因是区级单位拨入的经费有所下降

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 灵峰 2018 年度一般公共预算支出643.44万元,2017年度决算数减少87.98万元,下降13.67 %。其中:基本支出572.76万元,项目支出70.68万元。

  灵峰镇  2018 年度一般公共预算支出年初预算为 643.44万元,支出决算为643.44万元,完成年初预算的100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为332.7 万元,支出决算为 332.7  万元,完成年初预算的100 %。主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关事业单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等支出。

(二文化体育与传媒(类)年初预算为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100 %。主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

三)社会保障和就业支出年初预算为73.38万元,支出决算为73.38万元,完成年初预算的100 %。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

四)医疗卫生和计划生育支出年初预算为27.52万元,支出决算为27.52万元,完成年初预算的100 %。主要用于医疗卫生和开展计划生育服务支出。

五)城乡社区支出年初预算为63.12万元,支出决算为63.12万元,完成年初预算的100 %。主要用于城乡社区事务管理支出。

六)农林水支出年初预算为86.11万元,支出决算为86.11万元,完成年初预算的100 %。主要用于政府农林水事务支出。

七)资源勘探电力信息等支出年初预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的100 %。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面的支出。

八)住房保障支出年初预算为27.91万元,支出决算为27.91万元,完成年初预算的100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

九)国土海洋气象等支出年初预算为23.94万元,支出决算为23.94万元,完成年初预算的100 %。主要用于国土、海洋、气象信息等方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出469.99万元,完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出102.77万元,完成年初预算的100%。

三)项目支出70.68万元完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 灵峰镇 2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算12.19万元;公务接待费支出决算22.36    万元。

“三公”经费支出年初预算数为34.55万元、完成年初预算的100%。比上年支出数减少0.26万元,下降0.7%,下降主要原因是接待方面有所下降。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 12.19 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出12.19    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 灵峰镇 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8  辆,全年运行费支出12.19万元,平均每辆 1.5 万元。    (三)公务接待费支出22.36万元,国内公务接待批次330 次,人次3701 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出102.78万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少55.21万元,降低53.7 %。主要原因是:政府在办公费差旅费、维修维护费及三公经费的投入有所下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.11万元,其中:政府采购货物支出4.11万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是垃圾清运;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目0 个,共涉及资金642.29 万元,自评覆盖率达到100 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2018年,灵峰镇垃圾处理费收入达到6.8万元,扶贫资金精准投入,脱贫率达到预定的指标,城镇基础设施建设,年底已全部竣工,群众对政府的满意度及投诉率达到了预定的指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

     2018灵峰镇无项目支出,无项目绩自评相关的数据。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金,2018年决算数为642.29万元。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,2018年灵峰镇无事业收入

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,2018年灵峰镇无事业经营收入

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。2018年灵峰镇无其他收入

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年灵峰镇用事业基金弥补收支差额数1.23万元

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金,2018年年初结转和结余数为108.53万元。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。2018年灵峰镇无结余分配。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年灵峰镇年末数为9.41万元 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2018灵峰基本支出数为742.64万元。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2018灵峰镇项目支出数为70.68万元。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。2018灵峰镇无经营支出

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年灵峰镇三公经费支出数为34.55万元。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年灵峰镇机关运行经费102.78万元。

 

 

 


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