服务
本网站支持IPV6
政府标志
1545906966535045935.jpg
首页 首页 > 八步区就业服务中心 > 办事公开工作年度报告 > 八步区就业服务中心2018年部门决算
八步区就业服务中心2018年部门决算
发布:八步区就业服务中心  发布时间:2019年08月26日 10:29   来源:八步区人民政府网站  点击量:345

   

 

第一部分:八步区就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:八步区就业服务中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:八步区就业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:八步区就业服务中心概况

一、主要职能

八步区就业服务中心主要职能包括:(1)承担公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作;(2)负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍;(3)负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记;(4)负责农村劳动力的开发就业和有序流动,组织劳务输出,组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训;(5)失业保险待遇审核,失业职工档案管理;(6)4050公益性岗位求职、岗位补贴和灵活就业人员社会保险补贴等。近年来,我中心以促进就业和再就业为工作重点,以提高公共就业服务能力为主要目标,强调人本服务,强化服务意识,全面开展各项公共就业服务和就业援助工作,各项功能不断完善,对促进下岗失业人员就业和再就业发挥了重要作用。

二、部门决算单位构成

八步区就业服务中心成立于2008年10月,是在八步区人力资源和社会保障局的直接领导下并受其委托,承担政府行政职能的就业管理机构,属财政全额拨款副科级事业单位,为参照公务员法管理事业单位,也是我区人力资源市场信息中枢。八步区就业服务中心现有在编人员9人聘用劳动协理员6人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:八步区就业服务中心2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1026.40

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

 967.75

九、医疗卫生与计划生育支出

3.78

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区等支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

 5.94

本年收入合计

1026.40

本年支出合计

 977.47

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

 19.60

年末结转与结余

 68.53

收入总计

1046.00

支出总计

 1046.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




表二:收入决算表

                                                                                                    单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1026.40 

1026.40  

208

社会保障和就业支出

1016.68

1016.68

20801

人力资源和社会保障管理事务

252.96

252.96

2080109

  社会保险经办机构

66.24

66.24

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

186.72

186.72

20805

行政事业单位离退休

13.53

13.53

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.53

13.53

20807

就业补助

750.19

750.19

2080702

  职业培训补贴

38.46

38.46

2080704

  社会保险补贴

372.13

372.13

2080705

  公益性岗位补贴

324.86

324.86

2080709

  职业技能鉴定补贴

9.74

9.74

2080799

  其他就业补助支出

5.00

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

21011

行政事业单位医疗

3.78

3.78

2101102

  事业单位医疗

3.78

3.78

221

住房保障支出

5.94

5.94

22102

住房改革支出

5.94

5.94

2210201

  住房公积金

5.94

5.94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 977.47

977.47 

208

社会保障和就业支出

967.75

967.75

20801

人力资源和社会保障管理事务

204.03

204.03

2080109

  社会保险经办机构

66.24

66.24

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

137.79

137.79

20805

行政事业单位离退休

13.53

13.53

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.53

13.53

20807

就业补助

750.19

750.19

2080702

  职业培训补贴

38.46

38.46

2080704

  社会保险补贴

372.13

372.13

2080705

  公益性岗位补贴

324.86

324.86

2080709

  职业技能鉴定补贴

9.74

9.74

2080799

  其他就业补助支出

5.00

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

21011

行政事业单位医疗

3.78

3.78

2101102

  事业单位医疗

3.78

3.78

221

住房保障支出

5.94

5.94

22102

住房改革支出

5.94

5.94

2210201

  住房公积金

5.94

5.94

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1026.40 

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

967.75 

967.75 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

3.78 

3.78 

8

八、住房保障支出

25

5.94 

5.94 

9

26

10

27

11

28

本年收入合计

12

1026.40 

本年支出合计

29

977.47 

年初财政拨款结转和结余

13

19.60 

年末结转和结余

30

68.53 

一般公共预算财政拨款

14

19.60 

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

1046.00 

合计

34

1046.00 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

977.47

977.47 

208

社会保障和就业支出

967.75

967.75

20801

人力资源和社会保障管理事务

204.03

204.03

2080109

  社会保险经办机构

66.24

66.24

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

137.79

137.79

20805

行政事业单位离退休

13.53

13.53

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.53

13.53

20807

就业补助

750.19

750.19

2080702

  职业培训补贴

38.46

38.46

2080704

  社会保险补贴

372.13

372.13

2080705

  公益性岗位补贴

324.86

324.86

2080709

  职业技能鉴定补贴

9.74

9.74

2080799

  其他就业补助支出

5.00

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

21011

行政事业单位医疗

3.78

3.78

2101102

  事业单位医疗

3.78

3.78

221

住房保障支出

5.94

5.94

22102

住房改革支出

5.94

5.94

2210201

  住房公积金

5.94

5.94

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

75.85

302

商品和服务支出

98.28 

30101

  基本工资

30.62

30201

  办公费

56.25

30102

  津贴补贴

21.98 

30202

  印刷费

0.17

30108

  机关事业单位基本养老保险费

13.53

30204

  手续费

0.05

30112  

  其他社会保障缴费

3.78

30205

  水费

0.27

30113

 住房公积金

5.94

30206

  电费

0.33

303

对个人和家庭的补助

803.34 

30207

邮电费

0.10

30305

  生活补助

766.13 

30211

差旅费

2.53

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 37.21

30213

维修(护)费

14.96

30216

培训费

0.03

30217

公务接待费

0.16

30229

福利费

0.54

30239

其他交通费用

7.53

30299

  其他商品和服务支出

15.36

人员经费合计

879.19 

公用经费合计

98.28 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.28 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.28 

 0.00

0.00

0.00 

0.00 

 0.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 类

 款

 项

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。八步区就业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 




第三部分:八步区就业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1046.00万元,其中本年收入1026.40万元, 较2017年度决算数减少197.84万元,下降15.91%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1026.40万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少217.44 万元,下降17.48%,主要原因是减少公务交通补贴、就业补助收入

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %,主要原因是

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是

6.上年结转和结余19.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增19.60万元,增长100%,主要原因是年初结转17.20万元,因前期为不同的会计人员录数据,财政应返还额度2.40万元未入账,故调整年初财政拨款结转数为19.60万元。

(二)本部门2018年度总支出977.47万元,其中本年支出977.47万元, 较2017年度决算数减少249.17万元,下降20.31%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)967.75万元:主要用于按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,社会保险经办机构及其他人力资源和社会保障管理事务的支出,就业补助的开支(其中包含就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴)。2017年度决算数增减少242.93万元,下降20.07%,主要原因是人员减少,工资津补贴支出减少,以及就业补助支出减少

2.医疗卫生与计划生育支出(类)3.78万元:主要用于缴纳医疗保险的支出。2017年度决算数减少0.72万元,下降16.00%,主要原因是人员减少

3.住房保障支出(类)5.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少3.12万元,下降34.44%,主要原因是人员减少。

4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。

5.年末结转和结余68.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加51.33万元,增长298.43%,主要原因是上年结转和结余19.60万元,农民工技能大赛0.93万元,财政转入农民工创业担保贷款基金48万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

八步区就业服务中心2018年度一般公共预算支出977.47万元,较2017年度决算数减少249.17万元,下降20.31%。其中:基本支出977.47万元,项目支出0.00万元。

八步区就业服务中心2018年度一般公共预算支出年初预算为977.47万元,支出决算为977.47万元,完成年初预算的100%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为967.75万元,支出决算为967.75万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,社会保险经办机构及其他人力资源和社会保障管理事务的支出,就业补助的开支(其中包含就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴)。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险的支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出977.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.85万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出98.28万元,完成年初预算的100%。

三)对个人和家庭的补助803.34万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

八步区就业服务中心2018年度政府性基金支出0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

八步区就业服务中心2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算    0.16万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2016年取消公车,我中心无公车,所以2018年无公务用车购置支出公务用车运行支出

“三公”经费年初预算数0.28万元,其中因公出国(境)费支出0.00万元公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0.28万。与年初预算数对比,“三公”经费减少0.12万元,下降42.9%,其中公务接待费减少0.12万下降42.9%。上年决算数“三公”经0.18万元,其中因公出国(境)费支出0.00万元公务用车运行维护费0元,公务接待费0.18万元,与上年决算数对比,“三公”经费减少支出0.02元,下降11.1%,其中公务接待费减少支出0.02万元,下降11.1%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压缩了公务接待费支出预算规模

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排八步区就业服务中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,八步区就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次 3次,人次12次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出98.28万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少294.47万元,降低74.98 %。主要原因是:减少公务交通补贴、就业补助支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门无项目,无须进行预算项目绩效评价。

组织对八步区就业服务中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出977.47万元。从评价情况来看,2018年我中心整体支出资金资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范, 根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分,绩效评价结果显示,部门预算整体支出绩效情况理想,达到编制预算时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无项目)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页