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贺州现代商贸产业园管委会2018年度决算
发布:贺州现代商贸产业园管理委员会  发布时间:2019年08月27日 16:11   来源:八步区人民政府网站  点击量:918

贺州现代商贸产业园管理委员会

2018年部门决算

第一部分:贺州现代商贸产业园管理委员会概况

 

一、主要职能

()贯彻实施国家有关法律、法规和政策,执行上级政府的决议和命令,全面负责落实产业园区的各项工作。

()负责管理八步区辖区范围内的商贸产业园区的日常管理和协调工作,制定园区各项管理制度。

()负责组织编制产业园区的总体规划;负责产业园区的规划实施,对入园项目进行统一布局。

()根据法律法规,制定产业园区产业发展规划,依照有关规定组织入园项目的审核、考察、评估、洽谈、签约、上报等工作。

()负责产业园区内的基础设施建设、配套设施及公共设施建设和管理工作。

()负责产业园区的政策研究、招商策划及招商政策的宣传、介绍;负责编制园区招商项目,拟定园区项目的优惠政策并报区政府审议后实施。

()负责产业园区的经济发展事务,做好园区内的企业服务、项目促建、经济运行、国资管理等工作,协助相关部门按照各自职责承担相应环境保护、安全生产等工作。

()对产业园内企业进行宏观指导、管理和协调,并做好服务工作。

()承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位构成情况

(一)、机构设置情况人员构成情况

贺州现代商贸产业园管理委员会是经区政府批准于20152月新成立的全额事业单位,共有事业单位1个。有4个内设机构:办公室、规划建设股、企业服务股、招商发展股共4个职能股室。

(二)人员构成情况

贺州现代商贸产业园管理委员会使用全额拨款事业编制15名,其中领导职数4名,设主任1名,副主任3名,股级领导职数4财政供给单位编制内实有人员13人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州现代商贸产业园管理委员会

2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


   

     

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

13130.63 

一、一般公共服务支出

 92.00

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 12.87



七、医疗卫生与计划生育支出

 3.72



八、城乡社区支出

 10215.49



九、资源勘探信息等支出

2800



十、住房保障支出

6.55

本年收入合计

13130.63

本年支出合计

 13130.63

 用事业基金弥补收支差额


结余分配






收入总计

13130.63

支出总计

 13130.63






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13130.63 

13130.63 






201

一般公共服务支出

92 

92 






20113

商贸事务 

91.98 

91.98 






2011350

 事业运行 

91.98 

91.98 






20132

组织事务

0.02 

0.02  






2013299

其他组织事务支出 

0.02  

0.02  






208     

社会保障和就业支出 

12.87 

12.87 






20805   

行政事业单位离退休

12.87 

12.87 






2080505     

机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

12.87 

12.87 






210     

医疗卫生与计划生育支出 

3.72

3.72






21011 

行政事业单位医疗

3.72

3.72






2101102   

事业单位医疗

3.72

3.72






212   

城乡社区支出

10215.49

10215.49






21299

其他城乡社区支出

10215.49

10215.49






2129999

其他城乡社区支出

10215.49

10215.49






215

资源勘探信息等支出

2800

2800






21502

制造业

1700

1700






2150299

其他制造业支出

1700

1700






21599

其他资源勘探信息等支出 

1100 

1100 






2159999

其他资源勘探信息等支出

1100

1100






221   

住房保障支出

6.55

6.55






22102 

住房改革支出

6.55

6.55






2210201

住房公积金

6.55 

6.55 
















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13130.63 

13130.63 





201

一般公共服务支出

92 

92 





20113

商贸事务 

91.98 

91.98 





2011350

 事业运行 

91.98 

91.98 





20132

组织事务

0.02 

0.02 





2013299

其他组织事务支出 

0.02  

0.02  





208     

社会保障和就业支出 

12.87 

12.87 





20805   

行政事业单位离退休

12.87 

12.87 





2080505     

机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

12.87 

12.87 





210     

医疗卫生与计划生育支出 

3.72

3.72





21011 

行政事业单位医疗

3.72

3.72





2101102   

事业单位医疗

3.72

3.72





212   

城乡社区支出

10215.49


10215.49




21299

其他城乡社区支出

10215.49


10215.49




2129999

其他城乡社区支出

10215.49


10215.49




215

资源勘探信息等支出

2800


2800




21502

制造业

1700


1700




2150299

其他制造业支出

1700


1700




21599

其他资源勘探信息等支出 

1100 


1100 




2159999

其他资源勘探信息等支出

1100


1100




221   

住房保障支出

6.55

6.55





22102 

住房改革支出

6.55

6.55





2210201

住房公积金

6.55 

6.55 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13130.63 

一、一般公共服务支出

18

 92

 92


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

 12.87

 12.87



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

 3.72

 3.72



8


八、城乡社区支出

25

 10215.49

 10215.49



9


九、资源勘探信息等支出

26

2800

2800



10


十、住房保障支出

27

6.55

6.55


本年收入合计

12

13130.63 

本年支出合计

29

 13130.63

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

13130.63 

合计

34

13130.63 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计


151.14 

13015.49 

201

一般公共服务支出

92 

92 


20113

商贸事务 

91.98 

91.98 


2011350

 事业运行 

91.98 

91.98 


20132

组织事务

0.02 

0.02 


2013299

其他组织事务支出 

0.02  

0.02  


208     

社会保障和就业支出 

12.87 

12.87 


20805   

行政事业单位离退休

12.87 

12.87 


2080505     

机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

12.87 

12.87 


210     

医疗卫生与计划生育支出 

3.72

3.72


21011 

行政事业单位医疗

3.72

3.72


2101102   

事业单位医疗

3.72

3.72


212   

城乡社区支出

10215.49


10215.49

21299

其他城乡社区支出

10215.49


10215.49

2129999

其他城乡社区支出

10215.49


10215.49

215

资源勘探信息等支出

2800


2800

21502

制造业

1700


1700

2150299

其他制造业支出

1700


1700

21599

其他资源勘探信息等支出 

1100 


1100 

2159999

其他资源勘探信息等支出

1100


1100

221   

住房保障支出

6.55

6.55


22102 

住房改革支出

6.55

6.55


2210201

住房公积金

6.55 

6.55 


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出

13.6 

30101

  基本工资

38.12 

30201

  办公费

 5.95

30102

  津贴补贴


30206

  电费

 0.77

30103

奖金

21.92 

30211

差旅费

 1.4

30107

  绩效工资

18.34 

30215

 会议费

 0.1

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 12.87

30216

 培训费

0.76 

30110

职工基本医疗保险缴费

 3.72

30217

 公务接待费

 2.9

30112

其他社会保险缴费

0.02

30299

其他商品服务支出

1.72

30113

住房公积金

6.55




303

对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费








31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出








307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

 101.54

公用经费合计

13.6 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.75 

 0

 0

 0

 0

4.75

2.9

 0

0 

0 

0 

2.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0 

 0

 0

0 

0 


 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:现代管委没有政府性基金预算财政拨款安排的收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”


第三部分:贺州现代商贸产业园管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入13130.63万元,其中本年收入13130.63万元, 2017年度决算数增加8344.6万元,增长174.35%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13130.63万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加8344.6万元,增长174.35%主要原因是增加园区基础设施建设资金的投入

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

(二)本部门2018年度总支出13130.63万元,其中本年支出13130.63万元, 2017年度决算数增加8344.6万元,增长174.35%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)92万元:主要用于事业运行、一般商贸事务支出。2017年度决算数减少1827.63万元,下降95.2%,主要原因是一般商贸事务支出的减少

2社会保障和就业(类)12.87万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加0.79万元,增加6.53%,主要原因是人员的增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.72万元:主要用于缴纳职工医疗保险方面的支出。2017年度决算数增加0.05万元,增加1.36%,主要原因是人员的增加。

4城乡社区支出10215.49万元,主要用于基础设施建设等支出。2017年度决算数增加7670.98万元,增长301.47%主要原因是增加园区基础设施建设资金的投入。

5、资源勘探信息等支出2800万元,主要用于其他资源勘探信息等支出。2017年度决算数增加2800万元,主要原因是增加资源勘探信息等支出建设资金的投入。

6、住房保障支出(类)6.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加0.41万元,增加6.67%,主要原因是人员的增加。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

(一)贺州现代商贸产业园管理委员会2018年度一般公共预算支出13130.63万元,较2017年度决算数增加8344.6万元,增长174.35%。其中:基本支出151.14万元,项目支出 13015.49万元。按功能分类项级科目分为:

(1)事业运行支出92万元,主要用于人员经费支出、办公费、培训费、差旅费,公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等日常公用经费。

(2)社会保障和就业(类)12.87万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)事业医疗支出3.72万元,主要用于缴纳职工医疗保险方面的支出。

4)城乡社区支出10215.49万元,主要用于基础设施建设项目等支出。

5资源勘探信息等支出2800万元,主要用于其他资源勘探信息等支出

6)住房公积金6.55万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)贺州现代商贸产业园管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为13130.63万元,支出决算为13130.63万元,完成年初预算的100%

1)一般公共服务支出(类)年初预算为 92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%。主要用于事业运行、一般商贸事务支出。

2)社会保障和就业(类)年初预算为12.87万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的100%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.72万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的100%主要用于缴纳职工医疗保险方面的支出。

4)城乡社区支出年初预算为10215.49万元,支出决算为10215.49万元,完成年初预算的100%。主要用于基础设施建设等支出。

5)资源勘探信息等支出年初预算为2800万元,支出决算为2800万元,完成年初预算的100%主要用于其他资源勘探信息等支出。

6)住房保障支出(类)年初预算为6.55万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的100%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出101.54万元,完成年初预算的100 %。其中:基本工资38.12万元、绩效工资18.34万元、奖金21.92万元、医疗经费3.72万元、住房公积金6.55万元、养老保险缴费12.87万元、其他社保缴费支出0.02万元

(二)商品和服务支出13.6万元,完成年初预算的 100%。其中:办公费5.95万元、电费0.77万元、差旅费1.4万元、会议费0.1万元、培训费0.76万元、公务接待费2.9万元、其他商品服务支出1.72万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州现代商贸产业园管理委员会2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少2544.51万元。

贺州现代商贸产业园管理委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.9万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算及上年支出相同。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元,与年初预算及上年支出相同。

(三)公务接待费支出 2.9万元。其中:国内公务接待批次65次,人次550 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。公务接待与年初预算及上年支出对比有所减少,因本单位贯彻执行相关政策、法规厉行节约,严格控制公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年,贺州现代商贸产业园管理委员会共组织对0个项目进行了绩效评价。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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