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八步区第三初级中学 2018年部门决算
发布:八步区第三初级中学  发布时间:2019年08月27日 17:08   来源:八步区人民政府网站  点击量:895

八步区第三初级中学

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:八步区第三初级中学概况

一、主要概况

第二部分:八步区第三初级中学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:八步区第三初级中学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

第一部分:八步区第三初级中学概况

 

一、主要概况

  八步区第三初级中学是隶属于八步区教育局的全额拨款事业单位,在编在职教师117人,在校学生2486人。

 

第二部分:八步区第三初级中学2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出


项目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款

1883.566419

 

一、一般公共服务支出



二、事业收入


二、外交支出



三、事业单位经营收入


三、教育支出

 

1700.999004

 


四、其他收入


四、科学技术支出





五、文化体育与传媒支出





六、医疗卫生

33.362240

 




七、住房保障支出

57.850198

 




八、社会保障和就业支出

109.691760

 


本年收入合计

1883.566419

 

本年支出合计

1901.903202

 


 用事业基金弥补收支差额


结余分配



 上年结转

 

44.524162

 

年末结转与结余

 

26.187379

 


收入总计

1928.090581

 

 

支出总计

1928.090581

 



 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1883.566419

 

1883.566419

 














  款









    项  









205

教育支出

1682.662221

1682.662221






20502

普通教育

1682.662221

1682.662221






2050203

  初中教育

1682.662221

1682.662221






208

社会保障和就业支出

109.691760

109.691760






20805

行政事业单位离退休

109.691760

109.691760






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.691760

109.691760






210

医疗卫生与计划生育支出

33.362240

33.362240






21011

行政事业单位医疗

33.362240

33.362240






2101102

  事业单位医疗

33.362240

33.362240






221

住房保障支出

57.850198

57.850198






表三:支出决算表

单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出



科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1901.903202

1183.323202

718.580000











  款








    项  








205

教育支出

1700.999004

982.419004

718.580000




20502

普通教育

1700.999004

982.419004

718.580000




2050203

  初中教育

1700.999004

982.419004

718.580000




208

社会保障和就业支出

109.691760

109.691760

0.00




20805

行政事业单位离退休

109.691760

109.691760

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.691760

109.691760

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

33.362240

33.362240

0.00




21011

行政事业单位医疗

33.362240

33.362240

0.00




2101102

  事业单位医疗

33.362240

33.362240

0.00




221

住房保障支出

57.850198

57.850198

0.00




表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

  

  

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1883.566419

 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

 

1700.999004

 

 

1700.999004

 




4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、医疗卫生

23

33.362240

 

33.362240

 



7


七、住房保障支出

24

57.850198

 

57.850198

 



8


八、社会保障和就业支出

25

109.691760

 

109.691760

 



9



26




本年收入合计

12

1883.566419

 

本年支出合计

29

1901.903202

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

44.524162

 

年末结转和结余

30

 

26.187379

 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

1928.090581

 

 

合计

34

1928.090581

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1901.903202

1183.323202

718.580000





  款





    项  





205

教育支出

1700.999004

982.419004

718.580000

20502

普通教育

1700.999004

982.419004

718.580000

2050203

  初中教育

1700.999004

982.419004

718.580000

208

社会保障和就业支出

109.691760

109.691760

0.00

20805

行政事业单位离退休

109.691760

109.691760

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.691760

109.691760

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.362240

33.362240

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.362240

33.362240

0.00

2101102

  事业单位医疗

33.362240

33.362240

0.00

221

住房保障支出

57.850198

57.850198

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1183.323202

902.631388

280.691814

工资福利支出


854.071888


  基本工资


338.02861


  津贴补贴


28.5837


  其他社会保障缴费


5.82744


机关事业单位基本养老保险缴费


109.69176


  绩效工资


231.0731


  其他工资福利支出


49.654840


商品和服务支出



263.069914

  办公费



98.174637

  印刷费



17.61911

咨询费



5.220706

  手续费



0.314065

  水费



13.702685

  电费



14.549030

  邮电费



6.8304

  垃圾清理费



4.5089

  差旅费




维修费



77.244821

租赁费



0.3

培训费



11.79865

工会经费




  税金及附加费用




  其他商品和服务支出



12.80691

对个人和家庭的补助




  离休费




  退休费




医疗费


33.36224


助学金


48.5595


住房公积金


57.850198


  其他对个人和家庭的补助支出




其他资本性支出    




房屋建筑物购建




办公设备购置



17.6219

专用设备购置

 




其他资本性支出




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0


 0

 0

 0


 0


0 

0 

0 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项




















































































 

 


第三部分:八步区第三初级中学2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1928.090581万元。

1.财政拨款收入1883.566419万元,为八步区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0    万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0    万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0    万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余44.524162万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1153.012563万元。包括:

1.一般公共预算支出1901.903202万元:主要用于教育支出1700.999004万元、医疗卫生支出33.362240万元、住房保障出57.850198万元、社会保障和就业支出109.691760元。

2.年末结转和结余26.187379万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出1901.903202万元,其中:基本支出1183.323202万元,项目支出718.580万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况 

2018年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出 0   万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.323202万元,其中:人员经费902.631388万元,主要包括:基本工资338.02861万元、津贴补贴28.5837万元、其他保障缴费5.82744万元、绩效工资231.0731万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.69176万元、其他工资福利支出49.654840万元、医疗费33.36224万元、助学金48.5595万元、住房公积金57.850198万元;商品服务性支出 280.691814万元,主要包括:办公费98.174637万元、印刷费17.61911万元、咨询费5.220706万元、手续费0.314065万元、水费13.702685万元、电费14.549030万元、邮电费6.8304万元、垃圾清理费4.5089万元、维修费77.244821万元、租赁费0.3万元、培训费11.79865万元、其他商品和服务支出12.80691万元;办公设备购置13.4710万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  0  万元。具体情况如下:

因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(团组共计   个,累计   人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行费支出  万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出  万元,平均每辆  万元。公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。其中:

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:无此类经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元以上大型设备  台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件2

         2018年度部门决算公开情况表



单位名称(盖章):




部门决算公开检査内容

内容完整性

部门主要职责及部门决算单位构成

是 


包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

是 


收入决算总表

是 


支出决算总表

是 


财政拨款收入支出决算总表

是 


一般公共预算财政拨款支出决算表

是 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

是 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

是 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

是 


部门决算情况说明

是 


细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

是 


按经济分类公开

是 


  “三公”   

 经费公开

  情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

是 


细化说明因公出国(境)团组数及人数

是 


“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

是 


公务用车购置数和保有量



国内公务接待的批次、人数



及时性

公开时间

2018-8-26

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站公开决算信息

是 


 


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