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贺州市八步区黄洞瑶族乡人民政府2018年部门决算
发布:黄洞瑶族乡  发布时间:2019年08月27日 14:43   来源:八步区人民政府网站  点击量:91

贺州市八步区黄洞瑶族乡人民政府

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:黄洞瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:黄洞瑶族乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:黄洞瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:黄洞瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令
    (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政计划生育等行政工作;
    (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利民主权利和其他权利;
    (4)保护各种经济组织的合法权益;
    (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯
    (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等同工同酬婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

黄洞瑶族乡人民政府是乡镇一级人民政府,本级共有个内设机构:党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室;设立个二层机构人口和计划生育服务站、国土规建环保安监所、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、水利站财政所 

 

第二部分:黄洞瑶族乡人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:黄洞瑶族乡人民政府2018年度部门决算报表)

 

第三部分:黄洞瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入496.71万元,其中本年收496.71万元, 较2017年度决算数减少58.32万元,下降10.51%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入496.71万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少58.32万元,下降10.51%,主要原因是般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、资源勘探信息等支出的减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我乡无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是我乡经营业收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我乡无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是所属事业单位财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入能保证支出

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10万元,下降100%,主要原因是2017年度无结转和结余

(二)本部门2018年度总支出476.71万元,其中本年支476.71万元, 较2017年度决算数减少88.32万元,下降15.63%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务220.81万元:主要用于乡及所属单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出日常运转发生的基本支出项目支出主要用于乡党政办公楼建设项目(办公楼维修、购置办公设备等)。

2017年度决算数增加(减少)113.78万元,下降34.01%,主要原因是行政运行支出的减少

2.文化体育与传媒支出8.67万元:主要用于文化站工作人员基本工资及乡文化事业发展支出。

3.社会保障和就业支出76.51万元:主要用于乡社会和就业保障中心工作人员工资性支出及社保业务运行支出。

4.医疗卫生与计划生育支出23.88万元:主要用于乡及所属单位医疗保障缴费支出,计生部门工资性支出及日常公用经费支出。

    5.城乡社区支7.10万元:主要用于城建规划部门工作人员基本工资及事业发展支出。

    6.农林水支出95.45万元:主要用于对村民委员会和村党支部的补助

7.资源勘探信息等支出1.07万元:主要用于支持中小企业发展和管理支出

8.国土海洋气象等支出14.82万元:主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出

9.住房保障支出28.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我乡无需结余分配

5.年末结转和结余20.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加20.00万元,增长200%,主要原因是一般公共服务支出结余

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

黄洞瑶族乡人民政2018年度一般公共预算支出476.71,较2017年度决算数减少88.32万元,下降15.63%。其中:基本支出471.71万元,项目支出5.00万元。

黄洞瑶族乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算443.94万元,支出决算为423.94万元,完成年初预算的95.49%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为240.81万元,支出决算为220.81万元,完成年初预算的91.69%。主要是绩效奖励推迟发放。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为8.67万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算100.00%。主要用于文化站工作人员基本工资及乡文化事业发展支出。

3.社会保障和就业支出(类)年初预算为76.51万元,支出决算为76.51万元,完成年初预算的100.00%。主要用于乡社会和就业保障中心工作人员工资性支出及社保业务运行支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为23.88万元,支出决算为23.88万元,完成年初预算的100.00%。主要用于乡及所属单位医疗保障缴费支出,计生部门工资性支出及日常公用经费支出。

    5.城乡社区支出(类)年初预算为7.10万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的100.00%。主要用于城建规划部门工作人员基本工资及事业发展支出

    6.农林水支出(类)年初预算为95.45万元,支出决算为95.45万元,完成年初预算的100.00%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助

7.资源勘探信息等支出(类)年初预算为1.07万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的100.00%。主要用于支持中小企业发展和管理支出

8.国土海洋气象等支出(类)年初预算为14.82万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的100.00%。主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出

9.住房保障支出(类)年初预算为28.41万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的100.00%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出471.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出336.26万元,完成年初预算的94.39%。主要因为绩效奖励推迟发放。

(二)商品和服务支出111.51万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补支出22.45万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出1.49万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

黄洞瑶族乡人民政府2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

黄洞瑶族乡人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.83万元;公务用车购置及运行费支出决算7.08万元;公务接待费支出决算6.17万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.83万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计3人次。开支内容包括:赴台交流的交通费。

(二)公务用车购置及运行费支出7.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,一个(局、办)、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.08万元,平均每辆1.77万元。

(三)公务接待费支出6.17,国内公务接待批次 106次,人次995次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出112.99万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加28.74万元,增长34.12%。主要原因是:各部门宣传制作费和办公耗材费等相关费用的增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.13万元,其中:政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

    无。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:黄洞瑶族乡人民政府2018年度部门决算报表.doc


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