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贺州市八步区文化广电体育局 2018年部门决算
发布:贺州市八步区文化和旅游局  发布时间:2019年08月28日 18:22   来源:八步区人民政府网站  点击量:163

   

 

第一部分:贺州市八步区文化广电体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市八步区文化广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市八步区文化广电体育局概况

 

一、主要职能

(一)全面贯彻执行中央、自治区、市、区党委、政府针对文化、广播电影电视、体育、新闻出版(版权)制定的法律、法规、规章及方针、政策,结合实际组织和指导实施。

(二)制定全区性文化、广播电视事业、体育、新闻出版(版权)发展目标和发展规划,并加强组织、指导和监督其实施情况。
   (三)促进全区文化、广播电视、体育、新闻出版(版权)事业管理体制的改革及其产业开发。

(四)管理全区文化艺术事业;指导文化艺术创作与生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,指导艺术教育工作,研究拟定各类文化艺术专业人才培养规划并组织实施;推动各门类艺术的发展;管理协调全区性重大社会文化广电体育活动。

(五)负责管理直属事业单位,负责区文艺,群众文化、广电、体育系列职称的评聘工作。

(六)管理全区文化、广播电视市场、体育、新闻出版(版权),负责其资格和资质的审批,依法查处违法违规行为。

(七)管理全区文化事业,促进文学艺术繁荣,指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

(八)推动文化广电体育领域的公共文化服务,规划、引导公共文化广电体育产品生产;指导、管理全区社会文化、文体中心、广电、文广站、文化馆(站、室)业务建设;指导、管理全区社区(村)文化广电体育设施建设和局系统工程建设。

(九)拟订全区文化广电体育市场的发展规划,组织实施文化广电体育市场综合执法工作;负责对全区文化经营活动依法进行行业监管;负责对从事演艺活动民办机构进行监管;配合对网吧等互联网上网服务营业场所、娱乐场所实行经营许可证管理;负责广播电影电视行政审批、广电市场管理和广电市场执法检查;负责全区体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查。

(十)组织、指导、协调全区文物保护工作;组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承工作。

(十一)规划、管理全区广播电视专用网络,运用高新技术实施网络的多功能开发。

十二)负责拟定全区广播电视电影事业发展规划和政策宣传规划;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管;负责全区广播电视“村村通”工程维护工作。管理全区广播电视宣传和节目创作,审查、监督广播电视节目内容和质量,组织全区广播电视节目的创优评比和对外交流与合作。

(十三)负责协调监督全区广播电影电视工作,制定全区广播电影电视发展规划,指导协调广播电影电视事业、产业发展;统一管理、协调全区广播电视节目的传输覆盖,负责对全区广播电视播出情况的监管;管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏等;管理电影发行放映事业、指导电影发行放映经营管理,努力实施“2131工程”。 

二、部门决算单位构成

贺州市八步区文化广电体育局共有局属单位6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是贺州市八步区文化广电体育局,局属参照公务员管理事业单位是:八步区文化执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位是:八步区音像管理办公室、八步区文化馆、八步区体校、八步区文物管理所。 

贺州市八步区文化广电体育局机关本级内设机构:秘书股(行政审批办公室)、社会文化艺术股、文化市场管理股、群众体育与体育竞技股、新闻出版(版权)股、广播电影电视股,共6个职能股室,并开设综合管理项目股室:项目办。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市八步区文化广电体育局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收入

支出



项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数



一、财政拨款收入

4017.62

一、一般公共服务支出

79.86



  其中:政府性基金预算财政拨款

116.24

二、外交支出

0.00



二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00



三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00



四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00



五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

3712.33





八、社会保障和就业支出

72.86





九、医疗卫生与计划生育支出

21.00





十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00





十二、农林水支出

88.00





十三、交通运输支出

0.00





十四、资源勘探信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、援助其他地区支出

0.00





十八、国土海洋气象等支出

0.00





十九、住房保障支出

40.04





二十、粮油物资储备支出

0.00





二十一、其他支出

116.24





二十二、债务还本支出

0.00





二十三、债务付息支出




本年收入合计

4017.62

本年支出合计

4130.33



    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00



    年初结转和结余

153.31

      交纳所得税

0.00



      基本支出结转

35.62

      提取职工福利基金

0.00



      项目支出结转和结余

117.69

      转入事业基金

0.00



      经营结余

0.00

      其他

0.00





    年末结转和结余

40.60





      基本支出结转

11.83





  项目支出结转和结余

28.77





      经营结余

0.00



总计

4170.93

总计

4170.93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,017.62

4,017.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

103.71

103.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

103.48

103.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

103.48

103.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,575.77

3,575.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,145.81

1,145.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

178.96

178.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

455.47

455.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

58.01

58.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

453.37

453.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1,276.23

1,276.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

1,199.05

1,199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070206

  历史名城与古迹

51.47

51.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

440.03

440.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

386.49

386.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

28.72

28.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

45.16

45.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070402

  一般行政管理事务

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

668.55

668.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

668.55

668.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.86

72.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

72.86

72.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.86

72.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

116.24

116.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

116.24

116.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

116.24

116.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,130.33

1,156.43

2,973.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

79.86

0.23

79.63

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

79.63

0.00

79.63

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

79.63

0.00

79.63

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,712.33

1,022.29

2,690.04

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,192.67

542.06

650.61

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

179.96

179.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

468.92

210.23

258.69

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

58.01

58.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

485.78

93.86

391.92

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1,353.11

76.22

1,276.89

0.00

0.00

0.00

2070201

  行政运行

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

1,198.93

40.51

1,158.42

0.00

0.00

0.00

2070206

  历史名城与古迹

118.47

0.00

118.47

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

8.58

8.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

439.49

103.12

336.37

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

19.83

0.00

19.83

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

385.95

69.40

316.55

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

28.72

28.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

45.16

10.82

34.34

0.00

0.00

0.00

2070402

  一般行政管理事务

34.34

0.00

34.34

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

681.90

290.08

391.83

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

681.90

290.08

391.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.86

72.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

72.86

72.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.86

72.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

88.00

0.00

88.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

88.00

0.00

88.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

116.24

0.00

116.24

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

116.24

0.00

116.24

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

116.24

0.00

116.24

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


4

5

6

一、一般公共预算财政拨款

1

3,901.39

一、一般公共服务支出

31

79.86

79.86

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

116.24

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

3,712.33

3,712.33

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

72.86

72.86

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

21.00

21.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

88.00

88.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

40.04

40.04

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

116.24

0.00

116.24


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,017.62

本年支出合计

77

4,130.33

4,014.10

116.24


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

153.31

年末财政拨款结转和结余

79

40.60

40.20

0.40

一、一般公共预算财政拨款

27

152.91

    基本支出结转

80

11.83

11.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.40

    项目支出结转和结余

81

28.77

28.37

0.40


29



82




总计

30

4,170.93

总计

83

4,170.93

4,054.30

116.64

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

11

合计

4,014.10

1,156.43

2,857.67

201

一般公共服务支出

79.86

0.23

79.63

20132

组织事务

0.23

0.23

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.23

0.23

0.00

20199

其他一般公共服务支出

79.63

0.00

79.63

2019999

  其他一般公共服务支出

79.63

0.00

79.63

207

文化体育与传媒支出

3,712.33

1,022.29

2,690.04

20701

文化

1,192.67

542.06

650.61

2070101

  行政运行

179.96

179.96

0.00

2070109

  群众文化

468.92

210.23

258.69

2070112

  文化市场管理

58.01

58.01

0.00

2070199

  其他文化支出

485.78

93.86

391.92

20702

文物

1,353.11

76.22

1,276.89

2070201

  行政运行

1.43

1.43

0.00

2070202

  一般行政管理事务

25.71

25.71

0.00

2070204

  文物保护

1,198.93

40.51

1,158.42

2070206

  历史名城与古迹

118.47

0.00

118.47

2070299

  其他文物支出

8.58

8.58

0.00

20703

体育

439.49

103.12

336.37

2070305

  体育竞赛

5.00

5.00

0.00

2070307

  体育场馆

19.83

0.00

19.83

2070308

  群众体育

385.95

69.40

316.55

2070399

  其他体育支出

28.72

28.72

0.00

20704

新闻出版广播影视

45.16

10.82

34.34

2070402

  一般行政管理事务

34.34

0.00

34.34

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

10.82

10.82

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

681.90

290.08

391.83

2079999

  其他文化体育与传媒支出

681.90

290.08

391.83

208

社会保障和就业支出

72.86

72.86

0.00

20805

行政事业单位离退休

72.86

72.86

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.86

72.86

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.00

21.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.00

21.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.45

5.45

0.00

2101102

  事业单位医疗

15.55

15.55

0.00

213

农林水支出

88.00

0.00

88.00

21305

扶贫

88.00

0.00

88.00

2130504

  农村基础设施建设

5.00

0.00

5.00

2130599

  其他扶贫支出

83.00

0.00

83.00

221

住房保障支出

40.04

40.04

0.00

22102

住房改革支出

40.04

40.04

0.00

2210201

  住房公积金

40.04

40.04

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1156.43

619.63

536.8

工资福利支出


23.5


  基本工资


214.98


  津贴补贴


34.13


  奖金


87.22


  其他社会保障缴费


0.35


  绩效工资


101.93


机关事业单位基本养老保险缴费


72.86


  其他工资福利支出


0.12


商品和服务支出



15.02

  办公费



399.16

  印刷费



3.33

 手续费



0.07

水费



1.59

电费



5.46

邮电费



0.95

差旅费



18.78

维修(护)费



62.43

会议费



0.89

培训费



5.94

公务接待费



3.80

劳务费



0

公务用车运行维护费



3.92

其他交通费用



10.63

  税金及附加费用



0.71

  其他商品和服务支出



4.12

对个人和家庭的补助




抚恤金


0


生活补助


3.88


 住房公积金


42.88


  其他对个人和家庭的补助支出


0.56


贷款转贷及产权参股


0


  国内贷款


0


  产权参股


0


  其他贷款转贷及产权参股支出


0


其他支出


37.22


 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 24.5

 0

24.5 

 0

 11.5

 13

 7.72

 0

7.72 

 0

3.92 

3.8 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

229

其他支出

0.40

0.00

0.40

116.24

0.00

116.24

116.24

0.00

0.00

0.00

116.24

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.40

0.00

0.40

116.24

0.00

116.24

116.24

0.00

0.00

0.00

116.24

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.40

0.00

0.40

116.24

0.00

116.24

116.24

0.00

0.00

0.00

116.24

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

单位:万元


第三部分:贺州市八步区文化广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4017.62万元,其中本年收入4017.62万元, 2017年度决算数增加 1699.89 万元,增长73.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4017.62万元,为财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1699.89万元,增长73.34%,主要原因是2018年为上级加大对我局项目投入,项目推进速度快,资金支出进度快。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长0(下降)0%。

6.上年结转和结余153.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少613.67万元,减少80.01%,主要原因主要主要原因是将上年结余全部列入部门预算安排,逐年消化,逐步减少上年结余。

(二)本部门2018年度总支出4130.33万元,其中本年支出4130.33万元, 2017年度决算数增加1198.93万元,增长40.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)79.86万元,主要是用于乡镇文化站建设以及采购文化流动车等,2017年度决算数增加79.86万元,增长100%,主要原因是2018年上级给我局安排了乡镇文化站建设及采购文化流动车等资金。

2.文化体育与传媒支出3,712.33万元,主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障文广体事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、设备更新购置等方面以及2018年公共文化服务体系建设、文化站及乡镇文化站免费开放等。

3. 社会保障和就业支出72.86万元,主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出21万元。主要是人员医疗保障支出。

5. 农林水支出88万元,主要是2018年扶贫支出,如扶贫公益电影播放、排练扶贫大戏补助以及扶贫项目支出。

6. 住房保障支出40.04万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7. 其他支出116.24,主要是用于全民健身篮球场建设及业余体校强基项目等支出。

8.年末结转和结余40.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少112.7万元,下降73.52%主要为2018年为扶贫攻坚脱贫之年,2018年加大对项目投入,项目推进速度快,资金结存少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市八步区文化广电体育局2018 年度一般公共预算支出4014.10 万元,2017年度决算数增加1107.3万元,增长38.1%。其中:基本支出1156.43万元,项目支出2857.67万元。

贺州市八步区文化广电体育局2018年度一般公共预算支出年初预算为4,014.10万元,支出决算为4,014.10万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为79.86万元,支出决算为79.86万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1.一般公共服务支出(类)79.86万元主要是用于乡镇文化站建设以及采购文化流动车等,2017年度决算数增加79.86万元,增长100%,主要原因是2018年上级给我局安排了乡镇文化站建设及采购文化流动车等资金。

2.文化体育与传媒支出3,712.33万元,主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障文广体事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、设备更新购置等方面以及2018年公共文化服务体系建设、文化站及乡镇文化站免费开放等。

3. 社会保障和就业支出72.86万元,主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出21万元。主要是人员医疗保障支出。

 

5. 农林水支出88万元,主要是2018年扶贫支出,如扶贫公益电影播放、排练扶贫大戏补助以及扶贫项目支出。

6. 住房保障支出40.04万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出577.97万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助等

(二)商品和服务支出536.80万元,完成年初预算的100%。

 (三)对个人和家庭的补助支出4.44万元,完成年初预算的100%。

(四)其他支出37.22万元,完成年初预算的100%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州市八步区文化广电体育局2018 年度政府性基金支出年初预算为116.24万元,支出决算为116.24万元,完成年初预算的100%。全部为其他支出116.24万元,主要用于全民健身篮球场建设及业余体校强基项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.92万元;公务接待费支出决算 4.29万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排贺州市八步区文化广电体育局机关、0个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,贺州市八步区文化广电体育局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.92万元,平均每辆3.92万元。

(三)公务接待费支出4.29万元,国内公务接待批次0次,人次42800次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。此项经费主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出536.04万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加419.4万元,增长364.68 %。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出日常运转发生的基本支出,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出100万元以上的项目全面开展绩效自评。共涉及资金139.8万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对村级公共服务中心设备采购项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出139.8万元。从评价情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2719.54万元。从评价情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

贺州市八步区文化和旅游局

2019年8月28日



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